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财政收支

五常市志广乡人民政府2018年部门预算

发布时间:2018-05-10 点击数: 记者:五常市志广乡人民政府

 

 

目     录
第一部分  五常市志广乡人民政府部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分  五常市志广乡人民政府2018年部门预算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  附五常市志广乡人民政府2018年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类预算支出表
九、部门政府性基金分类预算支出表
十、政府政府性基金预算支出情况表
十一、一般公开预算“三公经费
第一部分  五常市志广乡人民政府部门概况
 
一、部门职能:是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能
二、预算单位构成
内设个处(室)分别为:人大、政府办、党委办、共青团妇联
下属事业单位个分别为:畜牧综合服务中心、农经经济管理服务中心、计划生育服务中心
三、人员构成
志广乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制48人,其中,行政编制19人,事业编制26人,工勤编制3人。2017年财政全额供养49人,其中:在职在编实有人数33人,离退休人员13人(其中:离休1人,退休12人)。
 
第二部分  五常市志广乡人民政府2018年部门预算情况说明
 
一、本级及汇总预算
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:
1、人员经费按2017年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。
2018年财政预算拨款659.31万元,支出659.31万元。其中
一般公共服务支出295.90万元
文化体育与传媒支出7.13万元
社会保障和就业支出68.06万元
医疗卫生和计划生育支出8.11万元
农林水支出280.12万元
二、机关运行经费安排情况
1、工资性福利性支出和对社会和家庭保障性支出327.50万元,其中:在职基本工资137.29万元、津贴67.85万元、第十三个月工资14.18元、、社会保障缴费支出65.90万元、住房公积金16.41万元、其他工资福利支出25.87万元。
2、商品和服务支出(即公用经费)155.45万元。
其中:办公费18.50元、手续费0.10万元、电费4.94万元、邮电费4.09万元、取暖费31.23万元、物业管理费2.0万元、差旅费4.67万元、维修费16.32万元、租赁费0.6万元、招待费2.30万元、专用材料费2.0万元、专用燃料费4.0万元、劳务费35.60万元、公务用车运行维护费6万元,其他交通费用14.60万元、其他商品和服务支出8.50万元。
3、对个人和家庭补助支出176.37万元,其中:离休费6.33万元、退休费57.98万元、生活补助112.06万元。
三、预算收支出增减变化情况
2018年预算安排支出659.31万元,比决算减少3.56万元,主要原因是没有安排2018年村一事一议项目支出。2017年志广乡财政拨款收入806.09万元, 2018年预算安排收入659.31万元,比决算减少146.78万元,主要原因是没有安排2018年村一事一议项目。2017年财政拨款支出662.87万元,基本支出467.58万元、项目支出195.29万元,结转下年支出143.22万元。其中:
(一)、2017年人员工资福利支出240.08万元,2018年人员工资福利预算安排支出327.50万元,比决算增加87.42万元,主要增加原因是人员增资及社会保障缴费支出等。
(二)、2017年商品与服务支出110.68万元,2018年商品与服务预算安排支出155.45万元,比决算增加44.77万元、主要增加原因是安排村级转移支付公用经费支出及公务交通补贴支出。
(三)、2017年对个人和家庭补助支出116.82万元,2018年对个人和家庭补助预算安排支出176.37万元,比决算增加59.55万元、主要增加原因是2018年村级离职老三位补助和离退人员的离退休费支出。
(四)、2017年其他资本性支出195.29万元,2018年没有做预算安排,减少原因是没有按排村一事一议项目支出。
四、“三公经费”增减情况说明
按照厉行节约要求,“三公经费”安排支出8.6万元,其中交通费6.0万元,招待费2.30万元。2018年公务用车费用与2017年没有增减变化,招待费与2017年相对持平,没有增减变化。
五、政府采购: 2018初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。
  六、国有资产占有和使用情况:2018年初固定资产总额1,848,156.10元,基中:房屋建筑物1499,498元、小车107,300元、通用设备及他241,358.10元.
七、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常运转以及离休干部政治待遇、生活待遇各项活动的开展。
八、情况说明
2018年财政预算拨款659.31万元,支出659.31万元。其中
一般公共服务支出295.9万元
文化体育与传媒支出7.13万元
社会保障和就业支出68.06万元
医疗卫生和计划生育支出8.11万元
农林水支出280.12万元
 
第三部分  名词解释
 
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
农林水支出:反映政府农林水事务支出。
 
第四部分  附五常市志广乡人民政府2018年部门预算公开报表
    附表:

 

志广乡部门预算2018公开报表.xlsx
文件类型: .xlsx 69898f4a744b63fe43f6e4dbe90137b3.xlsx (64.93 KB)