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财政收支

五常市政协办2018年部门预算

发布时间:2018-05-10 点击数: 记者:五常市政协办

 

 

目     录
第一部分  五常市政协办部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分  五常市政协办2018年部门预算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  附五常市政协办2018年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类预算支出表
九、部门政府性基金分类预算支出表
十、政府政府性基金预算支出情况表
十一、一般公开预算“三公经费
第一部分  五常市政协办部门概况
 
一、部门职能
政治协商、参政议政、民主监督
二、预算单位构成
政协机关内设一办五委分别为:办公室、学习提案文史委、科教文卫生、社会法制委、委员工作委、经济委
三、人员构成:
五常市政协编制人数16人,其中行政编制12人、工勤编制2人、实有人数 12人,其中行政在职12人;行政退休22人、离休1人。
 
第二部分  五常市政协办2018年部门预算情况说明
 
一、本级及汇总预算
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:
1、人员经费按2016年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。
2018年财政预算拨款296.59万元,支出296.59万元。其中
一般公共服务支出150.31万元
社会保障和就业支出146.28万元
二、机关运行经费安排情况
1、工资性福利性支出1,103,094.24元:含基本工资511,656元、津贴补贴410,640、奖金66,758元、社会保障缴费支出114,040.24元。
2、2、商品和服务支出(即公用经费)444,600元:含办公费219,600元、印刷费50,000元,邮电费10,000元、差旅费80,000元、培训费50,000元、公务接待费10,000元、其他交通费10,000元、福利费15,000元。
3、对个人和家庭的补助支出1,418,194.08元:含离休费78,252元退休费1,257,157.8元、生活补助13,356、公积金69,428.28元元。
三、预算收支增减变化情况
2017年五常市政协财政拨款收入411.6万元, 2018年预算安排收入296.59万元,比决算减少115.01万元,主要原因是压缩支出。2017年财政拨款支出371.55万元,基本支出371.55万元,结转下年支出40.04万元。其中:
1、2017年人员工资福利支出98.21万元,2018年人员工资福利预算安排支出110.31元,比决算增加12.1万元,主要增加原因是人员增资。
2、2017年商品与服务支出94.16万元,2018年商品与服务预算安排支出44.46万元,比决算减少49.7万元、主要减少原因是委员经费需要单独申请,并压缩支出。
3、2017年对个人和家庭补助支出155.16万元,2018年对个人和家庭补助预算安排支出141.82万元,比决算减少13.34万元、主要人员减少。
四、“三公经费”编制说明(增减说明)
按照厉行节约及“三公经费”零增长的要求,2018年安排公务接待费为10,000元(2016年实际支出公务接待费实际0元,政协来客人一律在政府招待所就餐);2018年公务用车运行维护费没有安排预算(政协没有保留车辆),2018年出境(出国)没有安排预算(2017年实际0元,没有此项支出)。
五、政府采购
2018年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。
六、国有资产占有和使用情况:共计325,928.00元,基中:通用设备325,928.00元。
七、预算绩效
分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常运转以及离休干部政治待遇、生活待遇各项活动的开展。
八、情况说明
2018年财政预算拨款296.59万元,支出296.59万元。其中
一般公共服务支出150.31万元
社会保障和就业支出146.28万元
 
第三部分  名词解释
 
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
 
第四部分  附五常市政协办2018年部门预算公开报表
    附表:

 

政协部门预算2018公开报表.xls
文件类型: .xls 6390f30c1eb0749c35763ab99bd657d0.xls (77.50 KB)