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财政收支

五常市营城子乡人民政府2018年部门预算

发布时间:2018-05-10 点击数: 记者:五常市营城子乡人民政府

 

 
目     录
第一部分  五常市营城子乡人民政府部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分  五常市营城子乡人民政府2018年部门预算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  附五常市营城子乡人民政府2018年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类预算支出表
九、部门政府性基金分类预算支出表
十、政府政府性基金预算支出情况表
十一、一般公开预算“三公经费
第一部分  五常市营城子乡人民政府部门概况
一、部门职能:
加强党的领导,充分发挥乡镇党委的领导核心作用,保证党在农村各项方针政策的贯彻落实,充分发挥乡镇政府的整体功能,加强行政体系的法治建设,规范管理,依法行政。
二、预算单位构成
内设4个处(室)分别为:党委办、政府办、人大办、共青团妇联。
下属事业单位4个分别为:农业畜牧综合服务中心、农村经济管理服务中心、公共服务中心、综合文化站。
三、人员构成:营城子乡政府编制人数43人,其中行政编制20人、工勤编制3人、事业编制20人,实有人数50人,其中行政在职20人、事业在职19人、行政退休11人。
 
第二部分  五常市营城子乡人民政府2018年部门预算情况说明
 
一、本级及汇总预算
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:
1、人员经费按2017年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资等支出。
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。
3、2018年财政预算拨款620万元,支出620万元。其中
一般公共服务支出302.72万元
教育支出4.76万元
文化体育与传媒支出24.76万元
社会保障和就业支出46.86万元
医疗卫生和计划生育支出13.28万元
农林水支出227.61万元
二、机关运行经费安排情况
1、工资性福利性支出337.76万元,其中:
基本工资237.74万元、奖金30.56万元、社会保障缴费69.46万元。
2、商品和服务支出(即公用经费)158.5万元。
其中:办公费25.59万元、水费4.99万元、电费2.31万元、邮电费1.02万元、取暖费38万元、交通费17.38万元、差旅费7万元、招待费2.6万元、维修费34.6万元、劳务费25万元。
 3、对个人和家庭补助支出123.74万元。
其中:退休费46.86元、生活补贴76.88元.
三、预算收支增减变化情况
2017年营城子乡财政拨款收入645.06万元, 2018年预算安排收入620万元,比决算减少25.06万元,主要原因是没有安排2018年一事一议项目收入。2017年财政拨款支出543.54万元,结转下年支出101.52万元。2018年预算安排支出620万元,比决算减少25.06万元,主要原因是没有安排2018年一事一议项目支出,但是安排了2018年村级转移支付支出。其中:
1、2017年人员工资福利支出257.09万元,2018年人员工资福利预算安排支出337.76万元,比决算增加80.67万元,主要增加原因是普调工资。
2、2017年商品与服务支出94.64万元,2018年商品与服务预算安排支出158.5万元,比决算增加63.86万元、主要增加原因是安排村级转移支付公用经费支出。
3、2017年对个人和家庭补助支出87.09万元,2018年对个人和家庭补助预算安排支出123.74万元,比决算增加36.65万元,主要增加原因是安排2018年村级转移支付中支付村干部工资及村级离职老三位补助。
四、“三公经费” 增减编制情况说明
按照厉行节约要求,“三公经费”安排支出98400元,其中交通费72400元,招待费26,000元,与上年持平,没有增减变化,没有安排出国(境)费用。
五、政府采购: 2018年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。
六、国有资产占有和使用情况:共计1,858,430.00元,其中:通用设备为628,800元,公务用车198,000图书44,870元,家具、用具、装具为52,940元土地、房屋及构筑物为933,820元。
七、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常工作运转及开展。
八、情况说明
2018年财政预算拨款620万元,支出620万元。其中
一般公共服务支出302.72万元
教育支出4.76万元
文化体育与传媒支出24.76万元
社会保障和就业支出46.86万元
医疗卫生和计划生育支出13.28万元
农林水支出227.61万元
 
第三部分  名词解释
1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
2、教育支出:反映政府在小学教育和其他普通教育方面支出。
3、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。
4、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
5、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6、农林水支出:反映政府农林水事务支出。
 
第四部分  附五常市营城子乡人民政府2018年部门预算公开报表
附表:

 

五常市营城子乡人民政府部门预算2018公开报表.xlsx
文件类型: .xlsx f3e17c4ddb6f6f31300b1dd4b7fe8e57.xlsx (66.09 KB)