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财政收支

五常市兴盛乡人民政府2018年部门预算

发布时间:2018-05-10 点击数: 记者:五常市兴盛乡人民政府

 

目     录
第一部分  五常市兴盛乡人民政府部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分  五常市兴盛乡人民政府2018年部门预算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  附五常市兴盛乡人民政府2018年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类预算支出表
九、部门政府性基金分类预算支出表
十、政府政府性基金预算支出情况表
十一、一般公开预算“三公经费
第一部分  五常市兴盛乡人民政府部门概况
一、部门职能:是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能
二、预算单位构成
内设个处(室)分别为:人大、政府办、党委办、共青团妇联
下属事业单位个分别为:畜牧综合服务中心、农经经济管理服务中心、计划生育服务中心
三、部门单位人员构成:
兴盛乡政府编制人数62人,其中行政编制21人、事业编制19人,实有人数59人,在职40人,退休19人,其中行政退休14人、事业退休5人
 
第二部分  五常市兴盛乡人民政府2018年部门预算情况说明
 
 

一、本级及汇总预算

部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:
1、人员经费按2017年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。
2、公用经费中:每年安排固定经费117万元。
二、机关运行经费安排情况
1、工资性福利性支出441.83万元,其中:
基本工资265.1万元、津贴160.72万元元、奖金16万元、社会保障缴费117.34万元。
2、商品和服务支出(即公用经费)1,170,000元。
   其中:办公费119500元、水费47,000元、电费70,000元、邮电费47,000元、取暖费100,000元、交通费130,000元、差旅费60,000元、培训费40,000元、招待费20,000元、维修费140,000元、租赁费10,000元、会议费40,000元、公务用车运行维护费60,000元、劳务费100,000元、其他支出186,500元。
   3、对个人和家庭补助支103,5200元。
其中:退休费915,200元、生活补贴120,,000元。
三、预算收支增减变化情况
2017年财政拨款收入460.56万元。 2018年预算安排收入702.35万元,比2017年决算增加241.796万元,主要是工资医疗保险住房公积金职业年金的调整。
政府采购安排情况:2018年初没有“政府采购”项目,所以没 有编制政府采购预算
 
 

五、“三公经费”增减变化情况说明

按照厉行节约要求,“三公经费”安排支出80,000元,其中公务用车运行维护费费60,000元,公务接待费20,000元。公车改革后保留原有车辆一台。
六、固定资产:年初总额2,252,910.00元,其中:房屋1,640,000元,通用设备295,700万元、办公家具304,710万元、专用设备12,500万元。
七、预算绩效:分人员经费和办公经费,人员经费主要用于单位职工工资的发放,由于是打折发放所以能够及时稳定,公用经费在保证机关工作正常运转的情况下,在用于各项开支。
 

八、情况说明:

2018年预算安排收入702.35万元,预算支出安排702.35万元。其中一般公共服务支出319.27万元、文化体育与传媒支出15.41万元、社会保障和就业支出103.52万元、医疗卫生和计划生育支出2.61万元、农林水支出261.55万元。
 
第三部分  名词解释
 
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
农林水支出:反映政府农林水事务支出。
 
第四部分  附五常市兴盛乡人民政府2018年部门预算公开报表
附表:

 

兴盛乡部门预算2018公开报表.xlsx
文件类型: .xlsx 7ef9d7fbfb8457cceff71267170ec002.xlsx (64.86 KB)