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财政收支

五常市兴隆乡人民政府2018年部门预算

发布时间:2018-05-10 点击数: 记者:五常市兴隆乡人民政府

 

目     录
第一部分  五常市兴隆乡人民政府部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分  五常市兴隆乡人民政府2018年部门预算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  附五常市兴隆乡人民政府2018年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类预算支出表
九、部门政府性基金分类预算支出表
十、政府政府性基金预算支出情况表
十一、一般公开预算“三公经费
第一部分  五常市兴隆乡人民政府部门概况
 
一、部门职能:是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能
二、预算单位构成
内设个处(室)分别为:人大、政府办、党委办、共青团妇联
下属事业单位个分别为:畜牧综合服务中心、农经经济管理服务中心、计划生育服务中心
三、人员构成:
2018年行政编制20人,实有在职人数19人,退休13人。事业编制22人,实有在职人数22人,退休5人。
 
第二部分  五常市兴隆乡人民政府2018年部门预算情况说明
 
一、本级及汇总预算
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:
1、人员经费按2017年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。
2018年财政预算拨款637.86万元,支出637.86万元。其中
一般公共服务支出243.09万元
文化体育与传媒支出19.7万元
社会保障和就业支出81.14万元
医疗卫生和计划生育支出15.99万元
农林水支出277.95万元
二、机关运行经费安排情况
1、工资性福利性支出252.72万元,其中:在职基本工资173.52万元、津万贴79.2元。
2、商品和服务支出(即公用经费)117万元。
其中:办公费88.67万元、水费5万元、电费7.7万元、邮电费2.7万元、取暖费25万元、交通费6.1万元、差旅费20万元、公务车运行费2.75万元、招待费2.6万元、维修费23.7万元、劳务费19.08万元、租赁费0.7万元。
3、对个人和家庭补助支出181.14万元
其中:退休费81.14万元,其他对个人和家庭补助100万元。
三、预算收支增减情况说明
2018年预算收入安排637.86万元,比上年预算增加56万元。其中
1、工资性福利性支出252.72万元,比上年增加46万元,主要是社会保险缴费减少。
2、商品和服务支出(即公用经费)117万元,与上年持平。
3、对个人和家庭补助支出181.14万元,比上年增加10万元。
其中:退休费81.14万元,其他对个人和家庭补助100万元。
四、 政府采购安排情况:2018年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算
五、“三公经费”增减情况编制说明
核定经费总额后按照厉行节约及“三公经费”零增长的要求,安排三公经费120000元,与上年持平。其中接待费2.6万元,公车运行费2.75万元,出国经费未安排。
六、国有资产使用情况:共计1.976.290元,其中:房屋1227.861元,交通工具285.300元,办公桌椅及家具类463.129元。经上级批准仅保留一台小轿车为单位公务用车。
七、预算绩效:分人员经费和办公经费,人员经费主要用于单位职工工资的发放,由于是打折发放所以能够及时稳定,公用经费在保证机关工作正常运转的情况下,在用于各项开支。
八、情况说明
2018年财政预算拨款637.86万元,支出637.86万元。其中
一般公共服务支出243.09万元
文化体育与传媒支出19.7万元
社会保障和就业支出81.14万元
医疗卫生和计划生育支出15.99万元
农林水支出277.95万元
 
第三部分  名词解释
 
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
农林水支出:反映政府农林水事务支出。
 
第四部分  附五常市兴隆乡人民政府2018年部门预算公开报表
    附表:

 

兴隆乡部门预算2018公开报表.xlsx
文件类型: .xlsx 88440f0fc6735b15b0b35bb10ae09aea.xlsx (65.10 KB)