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财政收支

五常市小山子乡人民政府2018年部门预算

发布时间:2018-05-10 点击数: 记者:五常市小山子乡人民政府

 

 

目     录
第一部分  五常市小山子乡人民政府部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分  五常市小山子乡人民政府2018年部门预算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  附五常市小山子乡人民政府2018年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类预算支出表
九、部门政府性基金分类预算支出表
十、政府政府性基金预算支出情况表
十一、一般公开预算“三公经费
第一部分  五常市小山子乡人民政府部门概况
 
一、部门职能:是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能
二、预算单位构成;
内设个处(室)分别为:人大、政府办、党委办、共青团妇联
下属事业单位分别为:畜牧综合服务中心、农经经济管理服务中心、计划生育服务中心。
三、人员构成:小山子镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制47人,其中,行政编制23人,事业编制23人,工勤编制1人,2017年12月份在册实有在职人员36人,离休1人,退休34人。
 
第二部分  五常市小山子乡人民政府2018年部门预算情况说明

、本级及汇总预算      
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:
1、人员经费按2017年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300 元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。2018年财政预算拨款769.57万元,支出769.57万元。其中:
一般公共服务支出327.41万元,文化体育与传媒支出13.22万元,社会保障和就业支出131.11万元,医疗卫生和计划生育支出19.93万元,农林水支出277.9万元。
二、机关运行经费安排情况
根据全市部门预算编制口径和要求,我单位2018年财政预算拨款769.57万元,其中:经费拨款769.57万元,按照平衡预算的编制原则,全年预算支出769.57万元。
  1.工资福利支出343.35万元,其中:基本工资127.32万元;津贴补贴73.36万元;年终一次性奖金13.05万元;机关事业单位基本养老保险缴费36.17元;伙食补助费3万元;职业年金0.58万元;职工基本医疗保险缴费10.41万元;其他社会保障缴费0.55万元;住房公积金17.64万元;其他工资福利支出61.27万元。
2.对个人和家庭的补助支出255.06万元,其中:离休费6.13万元,退休费114.81万元,医疗费补助10.18万元;其他对个人和家庭的补助123.94万元(村干部固定补贴和误工补贴)
3. 一般商品和服务支出171.15万元,其中政府公用经费安排127.2万元,村级公用经费安排43.95万元。政府支出项目中:办公费15万元,电费2.5万元,邮电费2万元,取暖费10万元,差旅费5万元,公务接待费2万元,维修(护)费15万元,租赁费2万元,专用材料费8万元,专用燃料费8万元,劳务费41.5万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用10.2万元;村级支出项目中:办公费31.43万元,电费2.4万元,取暖费10.12万元。
三、预算收支增减变化情况   
 2018年预算安排收入789.57万元,比上一年增加147.63万元,主要变化原因是工资增加、车改补贴和村级经费增加。按照平衡预算的编制原则,2018年预算财政拨款支出769.57万元,比上一年增加127.63万元,主要变化原因是工资增加、车改补贴和村级经费增加。其中:
1、2018年工资福利支出343.35万元,比上一年增加93.62万元,主要增加原因是工资增加(主要增加其他工资福利支出包括城管、企业、后勤人员工资)。
2、2018年商品和服务支出171.15万元,比上一年增加12.54万元、主要变化原因增加车补和村级经费增加。。
3、2018年对个人和家庭补助支出255.06万元,比上一年增加21.46万元、主要变化原因是工资增加离退休费和村级离职老三位补助。
4、项目支出20万元。
四、政府采购安排情况:2018年年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。
五、“三公经费”增减情况说明
核定经费总额后按照厉行节约及“三公经费”零增长的要求安排支出。安排的“三公”经费预算8万元,其中:公务招待费2万元,比上年预算减少0.3万元,主要减少原因是历行节约。公务用车运行维护费6万元。比上年预算无变化。
  六、国有资产占有和使用情况:2018年年初账面固定资产总额249.5万元,比上年增加49.5万元,主要原因是维修办公楼,上交一辆捷达车轿车和划拨来一辆帕萨特轿车差价。其中:办公用房2015.49平方米,价值148.54万元,停车场45万元。通用设备31.56万元,专用设备(消防车)21.5万元,办公家具及办公设备等2.9万元.
七、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常工作运转及开销。
八、情况说明
2018年财政预算拨款769.57万元,支出769.57万元。其中一般公共服务支出327.41万元,文化体育与传媒支出13.22万元,社会保障和就业支出131.11万元,医疗卫生和计划生育支出19.93万元,农林水支出277.9万元。
 
第三部分  名词解释
 
1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
2、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。
3、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
4、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5、农林水支出:反映政府农林水事务支出。
 
第四部分  附五常市小山子乡人民政府2018年部门预算公开报表
附表:
 

 

小山子镇部门预算2018公开报表.xls
文件类型: .xls 1e82a252bb73fc99cf895f9da2c95d17.xls (87.00 KB)