五常市人民政府欢迎您!
您现在的位置:首页 >> 政务公开 >> 财政收支

财政收支

五常市向阳镇人民政府2018年部门预算

发布时间:2018-05-10 点击数: 记者:五常市向阳镇人民政府

 

 

目     录
第一部分  五常市向阳镇人民政府部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分  五常市向阳镇人民政府2018年部门预算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  附五常市向阳镇人民政府2018年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类预算支出表
九、部门政府性基金分类预算支出表
十、政府政府性基金预算支出情况表
十一、一般公开预算“三公经费
第一部分  五常市向阳镇人民政府部门概况
 
 
   一、部门职能:是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。
    二、预算单位构成
  内设个处(室)分别为:人大、政府办、党委办、共青团妇联
下属事业单位个分别为:农业畜牧综合服务中心、农村经济管理服务中心、公共服务中心。
三、人员构成情况: 向阳镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制81人,其中,行政编制34人,事业编制43人,工勤编制4人,2017年12月份在册实有在职人员49人,退休69人。
 
第二部分  五常市向阳镇人民政府2018年部门预算情况说明
 
    一、本级及汇总预算
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:
  1、人员经费按2017年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。
  2、公用经费中:每年安排固定经费117万元,
  2018年财政预算拨款1034.77万元,支出1034.77万元。其中
  一般公共服务支出369.52万元
  文化体育与传媒支出14.32万元
  社会保障和就业支出250.44万元
  医疗卫生和计划生育支出1.77万元
  农林水支出398.72万元
   二、机关运行经费安排情况
  1、工资性福利性支出4166605.53元,其中:基本工资1851217.2元、津贴793378.8元、奖金220383元、社会保障缴费1301626.53元。
  2、商品和服务支出(即公用经费)1,170,000元。其中:办公费105108元、电费18071元、邮电费15400元、取暖费128750元、公务用车运行维护费20,000元、差旅费24546元、公务接待费20,000元、维修费369000元、会议费30,000元、培训费27,000、劳务费30,000元、其他交通费用35,000、其他商品和服务支出347,125元。
   3、对个人和家庭补助支出3938282.4元。其中:离休费60,540元、退休费2443826.4元、生活补贴1433916元。  
三、预算收支增减变化情况2018年预算安排收入1034.77万元,比上一年增加341.62万元,主要变化原因是2017年工资改革增加、社会保障缴费增加、村级经费中商品和服务支出增加、退休费、村级经费中村干部生活补助费增加等。按照平衡预算的编制原则,2018年预算财政拨款支出1034.77万元,比上一年增加341.62万元,主要变化原因是2017年工资改革增加、社会保障缴费增加、村级经费中商品和服务支出增加、退休费、村级经费中村干部生活补助费增加等。其中:
1、2018年工资福利支出416.67万元,比上一年增加96.73万元,主要增加原因是工资改革人员增资、社会保障缴费增加等。
2、2017年商品和服务支出224.29万元,比上一年增加107.29万元。主要增加原因是村级经费中商品和服务支出增加。
3、2017年对个人和家庭补助支出393.82万元,比上一年增加107.61万元、主要变化原因是工资改革增加离退休费和村级经费中村干部生活补助费增加。
四、政府采购安排情况:2018年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算
  五、“三公经费”增减变化情况说明
  按照厉行节约要求,“三公经费”安排支出40,000元,其中公务用车运行维护费20,000元,公务接待费20,000元,与上年持平。我单位在2016年公车改革中,保留了一台公务用车。
  六、国有资产占有和使用情况:年初总额1516187.92元,其中消防车215000元、交通工具150000元、公用设备254946.4元、房屋896241.52元。
   七、预算绩效:分人员经费和办公经费,人员经费主要用于单位职工工资的发放,由于是打折发放所以能够及时稳定,公用经费在保证机关工作正常运转的情况下,在用于各项开支。
  八、情况说明
  2018年财政预算拨款1034.77万元,支出1034.77万元。其中
  一般公共服务支出369.52万元
  文化体育与传媒支出14.32万元
  社会保障和就业支出250.44万元
  医疗卫生和计划生育支出1.77万元
农林水支出398.72万元
 
第三部分  名词解释
 
  一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
  文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。
  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
  医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  农林水支出:反映政府农林水事务支出。
 
第四部分  附五常市向阳镇人民政府2018年部门预算公开报表
    附表:

 

向阳镇部门预算2018公开报表.xlsx
文件类型: .xlsx 2e6239e843c6c035e9effeb0dd92b102.xlsx (64.67 KB)