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财政收支

五常市文体广电局2018年部门预算

发布时间:2018-05-10 点击数: 记者:五常市文体广电局

 

目     录
第一部分  五常市文体广电局部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分  五常市文体广电局2018年部门预算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  五常市文体广电局2018年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类预算支出表
九、部门政府性基金分类预算支出表
十、政府政府性基金预算支出情况表
十一、一般公开预算“三公经费
第一部分  五常市文体广电局部门概况
五常市文体广电局公开的2018年部门预算是指市五常市文体广电局本级和所属纳入部门预算管理的二级预算单位的汇总部门预算。
一、部门职能与机构设置
职能:(一)贯彻执行国家和省关于文化艺术、文物保护、新闻出版和体育工作的方针、政策和法律、法规、规章,起草文化艺术、文物保护、体育方面的地方性法规、政府规章和市政府规范性文件草案,制定相关规范性文件,并负责组织实施。
(二)负责拟订全市文化艺术和体育事业及新闻出版发展规划,推进文化艺术和体育领域及新闻出版的体制机制改革,负责拟订文化艺术、体育产业及新闻出版发展规划,指导、协调文化艺术、体育产业及新闻出版发展;指导、管理全市文化艺术、体育及新闻出版工作。
(三)负责指导、管理文化艺术事业,指导专业剧团的艺术创作与生产和管理活动;会同有关部门管理全市重大文化艺术活动。负责统筹规划全市运动项目的设置和布局;统筹全市体育竞赛;统筹负责主办市级体育竞赛;组织省、市交办的省内外竞技体育竞赛工作;组织参加省、市单项和综合性体育赛事。指导全市电影发行放映事业建设与发展及其管理
(四)负责推进公共文化和多元化体育服务体系建设。推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产;指导、管理图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;拟订文化、文物及新闻出版的科技发展规划并监督实施;推进文化、文物及新闻出版工作信息化建设。负责指导各部门、各行业开展群众体育活动;统筹规划全市群众体育发展,贯彻全民健身计划;组织大型群众性体育活动;开展国民体质监测工作。
(五)负责拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动和新闻出版活动进行监督,对从事演艺活动和出版活动的民办机构进行监管。负责依法规范管理、发展体育市场,拟订体育产业发展政策规划;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票监督、管理工作。
(六)负责拟订全市动漫和网络游戏产业发展规划,负责产业基地、项目建设、会展交易和市场监督,指导、协调动漫、游戏产业发展;对网吧的网络游戏服务进行监管。负责制定体育科研规划,组织指导体育科学研究和成果推广。
(七)负责拟订文物保护和博物馆事业发展规划并组织实施;负责管理、指导全市考古工作,组织协调重大文物保护和考古项目的实施,承担审核、申报文物保护单位的有关工作;指导全市文物和博物馆的业务工作;会同有关部门做好历史文化名城(街、镇、村)、各级文物保护单位的申报、保护和监管工作。参与拟订全市体育设施布局规划,依法监督检查体育设施的管理和使用。
(八)负责拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。负责拟订全市体育教育规划;指导体育工作者队伍建设和管理;指导社会团体的体育工作。
(九)负责审核、申报出版物批发经营许可证,依法对出版物零售单位和音像制品零售、复制、出租经营单位监管。
(十)负责全市印刷企业的监督管理。
(十一)承担法律法规赋予的其他权力和义务,承办市委、市政府交办的其他事项。
二、预算单位构成
局机关内设个处(室)分别为:办公室、人事股、财务股、文化艺术股、体育股。下属事业单位11个分别为:五常市文化馆、五常市图书馆、五常市朝鲜族文化馆、五常市文物管理所、五常市龙滨戏传承中心、五常市文化市场管理委员会办公室、五常市少年儿童业余体校、五常市体育场、五常市电影发行放映公司、五常市影剧院、五常市青少年学生校外活动中心。
三、部门单位人员构成:
五常市文体广电局编制人数155人,其中行政编制12人、事业编制143人,实有在职人数152人,其中行政在职12人、事业在职140人,实有退休人数82人,离休人数1人。
 
第二部分  五常市文体广电局2018年部门预算情况说明
 
一、本级及汇总预算:本级预算安排包括文化局、青少年活动中心。
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、资本性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:
1、人员经费按2017年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。
2018年财政预算拨款1981.93万元,支出1981.93万元。其中
文化体育与传媒支出1777.6万元,社会保障和就业支出38.82万元,其他支出165.5万元
二、机关运行经费安排说明
1、工资性福利性支出985.9万元,其中:
基本工资462.4万元、津贴310.31万元、奖金49.31元、机关事业单位基本养老保险缴费59.13万元、职业年金缴费30.33万元、职工基本医疗保险缴费12.67万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金61.15万元。
2、商品和服务支出(即公用经费)51.11万元元。
   其中:办公费18.22万元、印刷费0.70万元、手续费0.1万元、水费0.32万元、电费1.23万元、邮电费0.35万元、取暖费8.84万元、物业管理费0.58万元、差旅费3.86万元、维修(护)费2.23万元、租赁费1.50万元、会议费0.5万元、培训费0.3万元、专用材料费2.69万元、劳务费2.62万元、其他交通费用6.72万元、其他商品和服务支出0.35万元。
   3、对个人和家庭补助支出392.97万元。
其中:退休费388.64万元、生活补助4.33万元。
4、项目支出:386.45万元
5、资本性支出(基本建设):4.5万元
6、资本性支出:161万元
三、预算收支增减变化情况说明
2017年五常市文体广电局财政拨款收入2717万元, 2018年预算安排收入1981.93万元,比决算减少735.07万元,主要原因是没有安排2018彩票公益金支出项目。2017年财政拨款支出2717万元,当年基本支出1577万元、项目支出1140万元。2018年预算安排支出1981.93万元,比决算减少735.07万元,主要原因是没有安排2017年彩票公益金目支出。其中:
1、2017年人员工资福利支出983.68万元,2018年人员工资福利预算安排支出985.9万元,比决算增加2.22万元,主要增加原因是人员增资。
2、2017年商品与服务支出1535.21万元,2018年商品与服务预算安排支出51.11万元,比决算减少1484.1万元、主要减少原因是没有安排彩票公益金支出。
3、2017年对个人和家庭补助支出198.11万元,2018年对个人和家庭补助预算安排支出392.97万元,比决算增加131.86万元、主要增加原因是退休人员增资。
四、政府采购安排情况说明:2018年我单位安排政府采购预算165.5万元,主要用于采购我市体育健身设施。
 五、“三公经费”增减变化情况说明
按照厉行节约要求,2018年度无“三公经费预算”。
六、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常运转以及各项活动的开展。
七、关于国有资产占有使用情况说明:
 
截至2018年,五常市文体广电局资产合计376.52万元。其中:通用设备190.11万元;专用设备101.78万元;图书档案29.83万元;家具用具装具51.79万元;公务用车1辆,价值3万元。
八、情况说明
2018年财政预算拨款1981.93万元,支出1981.93万元。其中
文化体育与传媒支出1777.6万元,社会保障和就业支出38.82万元,其他支出165.5万元
 
第三部分  名词解释
 
文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
 
第四部分  五常市文体广电局2018年部门预算公开报表
    附表:

 

文体广电局本级及汇总部门预算2018公开报表.xls
文件类型: .xls e453268198d147bfca4bf4bc3aa00001.xls (83.50 KB)