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财政收支

五常市老干部局2018年部门预算

发布时间:2018-05-10 点击数: 记者:五常市老干部局

 

目     录
第一部分  五常市老干部局部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分  五常市老干部局2018年部门预算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  附五常市老干部局2018年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类预算支出表
九、部门政府性基金分类预算支出表
十、政府政府性基金预算支出情况表
十一、一般公开预算“三公经费
第一部分  五常市老干部局部门概况
 
一、老干局部门职能
1、贯彻执行上级组织关于离休干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定,结合实际开展调查研究,制定具体政策、规定、制度和办法。
      2、检查指导全市离休干部工作,向市委、市政府反映离休干部工作情况并提出建议。
          3、调查掌握全市离休干部政治生活待遇落实情况,反映离休干部的意见和要求,提出解决问题的意见,督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。
            4、认真做好离休干部发挥作用工作,协助有关部门做好离休干部思想政治工作。
     5、负责离休干部易地安置的审批和管理工作。
     6、协助有关部门做好全市离休干部的医疗保健工作。
     7、检查指导老干部活动场所建设和组织开展各项有益活动。
     8、检查指导全市离休干部的政治文化学习。
   9、承办市委、市政府交办的其它工作。
    二、预算单位构成
局机关内设个处(室)分别为:办公室、活动室、综合股
三、部门单位人员构成:
老干部局编制人数,行政人员5人、事业人员11人,行政退休7人、事业退休3人
 
第二部分  五常市老干部局2018年部门预算情况说明
 
一、本级及汇总预算
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:
1、人员经费按2017年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。
2018年财政预算拨款305.75万元,支出305.75万元。其中
一般公共服务支出260.33万元
社会保障和就业支出45.42万元
二、机关运行经费安排情况
1、工资性福利性支出1,085,327.35元:含基本工资424,691元、津贴补贴404,691元、奖金70,302元、养老保险66,747.19元、职业年金35,028元、住房公积金68,468元、其他社会保险缴费1,069.76元、职工医疗保险14,330.40元。
2、商品和服务支出(即公用经费)913,619.90元:含办公费21,800元、印刷费21,239元、水费3,000元、邮电费8,488元、取暖费116,170元、交通费36,938元、差旅费5,000元、维修护费19,184.90元、其他交通费用46,800元、离休干部特需经费500,000元、其他商品服务支出135,000元
3、对个人和家庭的补助支出1,058,582.50元,其中退休费454,273元、生活补助572,309.50元、抚恤金32,000元。
三、预算收支增减情况说明
2017年财政拨款收入330.80万元, 2018年预算安排收入305.75万元,比决算减少25.50万元,其中:
1、2017年工资福利支出107.59万元,2018年人员工资福利预算安排支出108.53万元,增加的原因:单位职工人员工资的增长,单位职工社会保障缴费的增加。
2、2017年商品与服务支出99.82万元,2018年商品与服务预算安排支出91.36万元,比决算减少8.46万元,其中:按新要求,职工养老保险,列入其他相应科目支出
3、2017年对个人和家庭补助支出112.84万元,2018年对个人和家庭补助预算安排支出105.86万元,比决算减少6.98万元,减少原因:按新要求,住房公积金科目的支出,列入其他相应科目支出。
四、政府采购安排情况说明
政府采购: 2018年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。
       五、“三公经费”增减变化情况说明
核定经费总额后按照厉行节约及“三公经费”零增长的要求安排支出。2017安排38400元,2017年实际支出36938元,比2016年减少1426元,公务接待费为0,车改以后,保留原有车辆。
六、国有资产
国有资产:共计431,650元,其中:小轿车94,800;老干部健身器材97,910元;通用设备购置198,940元;单位各股室办公用的电脑40,000.00元,经上级领导研究决定:保留了一台车及一台车的编制,由于老干部局属为建国前离休第干部服务,为了保障离休干部的政治、和生活待遇,属于特殊部门,所以经上级批准予以保留。还有用于离休老干部活动用的健身器材,以及办公用的电脑等。
七、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常运转以及离休干部政治待遇、生活待遇各项活动的开展。
八、情况说明
2018年财政预算拨款305.75万元,支出305.75万元。其中
一般公共服务支出260.33万元
社会保障和就业支出45.42万元
 
第三部分  名词解释
 
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
 
第四部分  附五常市老干部局2018年部门预算公开报表
     附表:

 

老干部局部门预算2018公开报表.xls
文件类型: .xls c40613ffef0e869a67330d3dd107cdd4.xls (77.50 KB)