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财政收支

五常市委员会党校2018年部门预算

发布时间:2018-05-10 点击数: 记者:五常市委员会党校

 

目     录
第一部分  五常市委员会党校部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分  五常市委员会党校2018年部门预算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  五常市委员会党校2018年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类预算支出表
九、部门政府性基金分类预算支出表
十、政府政府性基金预算支出情况表
十一、一般公开预算“三公经费
第一部分  五常市委员会党校部门概况
 
 
一、部门职能
1.宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策。
2.轮训各级党员领导干部、培训中青年领导干部。
3.协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察。
4.围绕国际国内出现的新情况,新问题,开展科学研究。
二、内设个处(室)分别为:办公室 、教务室、教研室、电教室
三、人员构成:
2017年末人员编制38人,在职27人,离休1人,退休27人。
 
第二部分  五常市委员会党校2018年部门预算情况说明
 
一、本级及汇总预算
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:
1、人员经费按2017年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。
2018年财政预算拨款447.78万元,支出447.78万元。其中
教育支出299.93万元.
社会保障和就业支出147.85万元
二、机关运行经费安排情况说明
1、工资性福利性支出278.93元:含基本工资114.24万元、津贴补贴91.79万元、奖金13.14万元、社会保险缴费16.75万元,其他工资福利支出43.01万元。
2、商品和服务支出(即公用经费)21万元:含办公费7.2万元、邮电费0.22万元、差旅费0.93万元、培训费2.6万元、招待费0.5万元,水费0.15元,电费4万元,劳务费2.4万元,其他商品服务支出3万元。
3、对个人和家庭的补助支出生活补助0.98万元。
4.其他事业单位离退休支出:离休费6.3元、其他事业单位离退休支出退休费140.57万元。
三、预算收支增减情况说明
1、2017年人员工资福利支出257万元,2018年人员人员工资福利支278.89万元,比去年增加21.93万元,主要原因涨工资
2、2017年商品和服务支出20万元,2018年商品和服务支出21万元,比去年增加1万元,主要原因是培训费增加 。
3、对个人和家庭补助2017年支出147万元,2018年支出147.85万元,比去年增加0.85万元,主要增加原因是人员离退休人员增资。
四、政府采购安排情况说明: 2017年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算
五、“三公经费”编制说明(增减原因)
核定经费总额后按照厉行节约及“三公经费”零增长的要求安排支出。安排公务招待费5000元,比上年增加500元、公车运行费为0,因为公务用车已取消。
六、国有资产使用和占有情况:年初数827708元,基中:房屋633000元、通用设备162708元、家具用品22000元、小车10000元。
七、预算绩效:分人员经费和办公经费,人员经费主要用于单位职工工资的发放,由于是打折发放所以能够及时稳定,公用经费在保证机关工作正常运转的情况下,在用于各项开支。
八、情况说明
2018年财政预算拨款447.78万元,支出447.78元。其中
教育支出299.93万元
社会保障和就业支出147.85万元
 
第三部分  名词解释
 
1、教育支出:反映政府教育事务支出。
2、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
 
第四部分  五常市委员会党校2018年部门预算公开报表
附表:
 

 

五常市委员会党校部门预算2018公开报表.xls
文件类型: .xls 5bad548183e8e27ca967c13ddd8815d5.xls (81.00 KB)