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财政收支

关于2017年财政预算执行和2018年预算草案情况的报告

发布时间:2018-01-09 点击数: 记者:财政局

 

关于2017年财政预算执行情况和2018年
预算草案情况的报告
 
五常市财政局
 
 
各位代表:
受市人民政府委托,现将2017年预算执行情况和2018年预算草案提请本次人民代表大会,请予审议
一、2017年预算执行情况
2017年,财税部门在市委的正确领导政协的民主监督下认真贯彻落实党的十九大精神,牢固树立新发展理念,紧紧围绕全年预算目标,强化使命担当,坚持迎难而上,面对“营改增”试点扩围减收、国家持续推进减税降费政策等因素对全市财政收入增长造成的巨大压力,主动作为,凝神聚力抓收入,圆满完成了各项工作任务和预算目标,切实发挥了财政在全市经济社会发展中的基础和重要支柱作用,为全市稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供了重要财力保障。
(一)一般公共预算
2017年一般公共预算收入预计完成71,600万元,同比增长6%4,083万元,加上上级补助收入预计359,821万元一般债券收入6,000万元上年结转20,725万元调入资金3,052万元,上解支出1,875万元,收入总量459,323万元地方公共预算支出预计完成440,736万元,同比增长2.5%,增支10,782万元,加上结转下年18,587万元,支出总量为459,323万元,收支平衡。
(二)政府性基金预算
基金预算收入预计完成3,869万元,基金预算支出预计完成17,894万元,同比增长26.7%,增支3,768万元。
基金预算平衡:2017年基金预算收入预计完成3,869万元,同比下降52%,减收4,295万元,加上上级补助收入2,206万元专项债券收入19,000万元上年结转5,799万元、减调出资金3,052万元,收入总量为27,822万元2017年基金预算支出预计完成17,894万元,加上年终结余9,928万元,支出总量为27,822万元,收支平衡。
(三)国有资本经营预算
2017年未编制国有资本经营预算,全年未发生国有资本经营收支。
(四)社会保险基金预算
2017年,全市社会保险基金收入预计完成166,688万元,同比增长14.73%,增收32,099万元。全市社会保险基金支出预计完成146,857万元,同比增长8.62%,增支11,650万元。加上年初结余35,644万元,滚存结余55,475万元。
(五)2017年财政主要工作
1.狠抓挖潜增收,多措并举缓解收支压力,巩固财力保障,财政运行总体平稳
一是高度重视财政收入工作,强化组织收入目标责任制,加强经济形势分析,确保各项收入及时足额入库。二是财税部门密切协调配合,增强税收征管工作的针对性和准确性,确保应收尽收。三是全面落实国家各项优惠政策。从支持小微企业发展、优化企业服务环境、加大基础设施投入、优化财税发展环境等方面全力发掘收入增长点,积极开辟后续税源。四是积极争取上级支持。积极对接上级财政,研究吃透专项扶持政策,组织落实各类扶持资金,全力拓展经济发展空间。截至目前,已争取到上级补助资金353,000万元。
2、发挥资金引导作用,切实加快支出预算执行进度
一是指导、督促各预算单位加快支出进度,提升部门预算特别是项目预算的执行率。二是从严控制预算追加,大力压缩一般性支出,推进节约型政府建设。三是进一步优化财政支出结构,使支出增长继续向民生方面倾斜、向社会公共领域倾斜,真正将财政资金用于支持企业发展、社会保障等最能发挥效益的地方。
在省财政厅关于全省财政支出考核情况通报中,我市一般公共预算支出进度和盘活财政存量资金较快,位居全省前列。
3、坚持民生优先理念,把民生建设置于更加突出位置,调整优化支出结构,切实保障改善民生。
一是着力保障基本民生,保障职工基本生活,落实国家调资政策,及时足额发放工资,全年工资发放达134,400万元。二是着力完善社会保障制度,多方统筹调度资金着力确保各项社会保障政策落实到位。其中:养老保险基金支出107,259万元,同比增长13.9%,增支13,076万元;医疗保险支出39,598万元,同比增长2%,增支781万元,进一步巩固和增强了社会保障能力。三是支持教育科技文化卫生事业发展,保障经费投入。教育支出投入8,051万元,主要用于学校薄改工程建设、完善幼儿园基础设施、学校实验器材设备采购、扶困助学机制和教育经费保障。基本公共卫生和重大公共卫生建设投入3,601万元,文化活动设施投入950万元,极大地改善了群众就医条件和丰富了业余文化生活。四是加强基层组织和政权建设,安排经费支出13,605万元,保障正常运转需要。五是加大惠民实事建设和支农投入。全年投入农业项目支出56,527万元,其中:拉林河堤防治工程、牤牛河防洪工程、二道通渠首工程、磨盘山灌区水稻示范智能节水、水毁工程防护等一批具有重大影响的水利设施项目投入10,005万元;现代农业示范园区、“互联网+农业”示范基地、“两大平原”水稻育苗大棚、新农村建设等项目投入资金5,338万元;种粮补贴发放25,184万元,切实改善城乡环境和农村生产生活条件。六是积极利用国家债券资金10,000万元支持牛家经开区“两镇一区”供水、污水和垃圾处理项目建设,提升民社会福祉。
4、深化财税体制改革,提高财政工作效能。
一是继续健全完善国库集中支付制度改革,加强财政资金动态运行监控,提高财政资金使用效益。二是进一步提高部门预算编制的完整性、规范性。三是加强财政资金评审管理。全年预算审核57个建设项目,报审金额11,609万元,审减金额2,014万元,核减率17.4%。竣工结算审核23个建设项目,报审金额4,231万元,审减金额489万元,核减率11.6%,项目范围涉及到市政、交通、道路、绿化和排水等项目。四是完善政府采购管理,进一步扩大政府采购的规模和范围,从源头上预防、遏制浪费和腐败行为。上网公告采购的项目122个,预算金额为8,100万元,实际采购金额为7,150万元,节约额为950万元。五是全面开展资产清查工作,严格国有资产处置,规范和加强行政事业单位国有资产管理,全面实行了全市行政事业单位资产管理信息系统(即资产清查工作)。六是规范债务举借和融资平台管理,完善债务报告和公开制度,将政府性债务风险控制在警戒线以内。七是建立财政预算支出联网监督系统,打造“透明钱柜”。按照省里统一部署,从今年4月起,市人大财经委与市财政局国库集中支付系统联网,实现了市人大对市级公共财政预算支出联网监督。
5.强化财政预算管理,提升财政管理科学化水平。
严把预算关,围绕落实“八项规定”,从严审核预算调整和追加事项,除落实上级出台政策或者应对社会突发事件外,原则上不再追加一般性支出,大力降低公务活动成本。进一步加大预算信息公开力度,主动接受社会监督,继续对全市预决算、部门预决算、三公经费预决算实行网上公开。认真开展会计信息质量监督检查,加强基础管理和基层财政建设“两基”建设工作,健全完善财政内控机制建设,不断提升财政管理水平。
总的来看,2017年财政运行基本平稳,各项财税政策有效落实,财税体制改革稳步推进,财政管理水平进一步提升,预算管理透明度显著提高,预算约束明显加强。这些成绩的取得,是市委坚强领导的结果,是政协委员们监督指导、大力支持的结果,是各乡镇、各部门和社会各届齐心协力、共同努力的结果。
但是,我们清醒地认识到,财政运行还面临一些困难和问题。主要是:一是主导产业发展不足,结构性减税影响效应持续,税源增长潜力不大;二是重点支出、脱贫攻坚和社会保障压力越来越大,2017年仅企业养老保险基金缺口一项就达18,000万元,财力增长与支出需求矛盾突出;三是全社会依照预算法办事的氛围还需进一步提高;四是政府债务管理工作还需加强。对于这些问题,我们将高度重视,并采取有力措施认真加以解决。
二、2018年预算草案
2018年,是我市全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年财政工作既有机遇,也面临挑战在市委的坚强领导下,在市政协民主监督下,我们将紧抓机遇、迎难而上、砥砺奋进,切实把思想和行动统一到中央和省、市委全会精神上来,把力量凝聚到落实市委决策部署上来,紧紧围绕市委战略安排和确定的目标任务要求,完善工作思路、细化工作举措,结合实际提出具体目标,抓实重点工作,坚决履行好财政服务社会经济事业发展的使命,科学合理编制2018年预算、更好地统筹资金保障全市重点工作,确保把市委重大决策部署落到实处;坚持率先垂范,带动形成干事创业的浓厚氛围,在推动市域经济发展中贡献力量。
  (一)2018年预算编制的指导思想
全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照市委六届三次全会安排部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,落实积极有效的财政政策,牢固树立过紧日子思想,大力推进财源建设,持续强化财政统筹,不断提升保障能力;着力优化支出结构,从严控制一般支出,集中财力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险;全面深化财政改革,切实加强财政监管,进一步提升财政管理科学化水平,努力为全市振兴发展提供财力保障。
  (二)2018年收支预算的总体安排
  1、一般公共预算总体安排情况。
   综合考虑影响2018年收支的经济、政策、改革等因素,本着积极稳妥、留有余地、与经济社会发展水平相适应、与财政改革政策相衔接的原则,按照收入预期增长水平和重大支出需求,综合测算财政支出规模。
一般公共预算收支安排情况如下:
全市一般公共预算收入75,500万元,增6%,增收3,983万元;加上级财政结算补助135,000万元,上年预计结转18,587万元,减上解支出1,875万元,收入总量227,212万元,全市地方公共财政预算支出安排227,212万元,收支平衡。
预算预备费安排3,000万元。 
 全市党政机关、事业单位的“三公”经费财政拨款支出预算安排2,000万元,同比下降6.1%,减少130万元。其中:公务接待费120万元,同比下降7.7%,减少10万元;公务用车购置及运行维护费1,880万元,同比下降6%,减少120万元。
  2、政府性基金预算总体安排情况。
全市政府性基金预算收入预6,000万元,主要收入项目为:土地出让金收入3,800万元;城市基础设施配套费收入1,000万元;彩票公益金收入1,200万元,上年预计结转9,928万元,收入总量为15,928万元,相应全市政府性基金预算支出安排15,928万元。
  3、社会保险基金预算总体安排情况。
全市社会保险基金预算收入262,408万元,全市社会保险基金预算支出257,157万元,加上上年结余55,475万元,年末滚存结余60,726万元。
4、国有资本经营预算总体安排情况。
2018年未编制安排国有资本经营预算。
  (三)2018年重点支出政策及主要保障事项
1、强化财政收入征管,千方百计抓收入。
坚持质量第一、效益优先,在收入征管上,密切关注全面“营改增”背景下税收政策的变化,积极采取应对措施,掌握组织收入主动权;在财源建设上,突出税收贡献导向,引导广大企业以纳税贡献排坐次、论英雄;精准施策强激励,深入研究财源建设中的关键性环节,用好新政策中的一切可为因素,及时制定落实有效的微政策,激发企业发展壮大作贡献的内在动力和活力。继续营造有利于企业发展和部门协作的良好环境。
2、有保有压控支出,切实保障民生支出和重点支出。
从紧安排控支出,牢固树立“过紧日子”的思想,加强预算管控,严控预算追加,筑牢“保民生、保运转、保重点”的底线,
既尽力而为,又量力而行。突出绩效管理,推行项目绩效预算编制,提升评审质量,加强结果应用,打造绩效财政。改进思路惠民生,坚持补短板、补缺漏,确保民生支出当前可承受、未来可持续。一是完善公共服务体系,保障群众基本生活。按时足额发放职工工资、离退休养老保险和落实相关调标政策。二是继续加大民生支出。持续保障和改善民生,扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障、扶贫开发等工作,把财政资金向农村倾斜,实施乡村振兴战略,保障教育、医疗卫生、社会保障等重点支出,让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠。重点保障扶贫资金落实,按照精准的原则及时拨付,切实解决贫困群众的生产生活问题。三是严格执行部门预算,保障机关事业单位正常运转经费需要。四是推进公共资源配置市场化改革,提高公共资源利用效率和效益,促进社会公平正义。五是全力保障改革支出。积极统筹资金保障各项改革支出,落实好各项财政改革资金,确保改革工作顺利推进。
3、积极向上争取资金和项目,吸引社会资本投资,增强市域经济发展后劲。
认真研究、准确把握国家产业政策和投资导向,建立起完备的项目库,保证对上争取资金和项目工作落到实处,取得新突破。充分发挥财政资金导向性,引导和鼓励民间资本投向重大基础设施、重大民生项目、新兴产业和现代服务业等项目。
4、继续深化财政制度改革,不断提高财政管理水平。
一是继续强化预算执行管理能力。逐步建立以绩效为导向的预算管理制度,强化绩效目标管理,开展绩效评价及再评价试点,加强绩效评价结果应用,增强公共财政的整体效能。二是加大支出进度,消化存量资金。三是逐步理顺地方政府债务管理制度,增强防范风险能力。四是建立政府性投资项目库管理系统,严把资金拨付审核关,避免资金使用风险。五是进一步推进财政监管体系建设,加强监督检查,强化预算执行主体的责任,推动政策尽快落实、项目尽快落地、资金尽快到位
 
 

 

2018年政府预算公开附表
文件类型: .xls 7fab5270873cb63beeedc9958c4eb53d.xls (40.00 KB)