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财政收支

2017年水务局部门预算公开补充说明

发布时间:2017-05-19 点击数: 记者:水务局

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2017年水务局部门预算公开补充说明
 
一、人员构成情况:
2017年行政编制15人,事业编制156人,工勤编制9人。行政实有人数13人,事业实有人数141人、行政离休3人、行政退休24人、事业退休23人。
二、预决算收支增减变化情况
2017年财政拨款预算1768.9万元,比上年预算减少11万元。其中
1、工资性福利支出1406.9万元,比上年预算减少55万元,主要是增加离退休人员。
2、商品服务支出23.5万元,比上年减少28万元,减少的主要原因是供水公司减少20万元,其他经费减少8万元。
3、对社会和家庭保障性支出338.5万元,比上年预算增加69万元,一是增加离退休人员,二是增资。。