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关于五常市2016年财政预算执行情况和2017年预算(草案)的报告

发布时间:2016-12-18 点击数: 记者:财政局

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关于五常市2016年
财政预算执行情况和2017年
预算(草案)的报告
——在2016年12月14日五常市第六届人民代表大会第一次会议上
五常市人民政府
 
各位代表:
现将五常市2016年财政预算执行情况和2017年预算(草案)报告如下,请予审议。
一、2016年财政预算执行情况
2016年,全市财税部门以党的十八大和十八届五中、六中全会精神为指导,在市委的正确领导和市人大的依法监督下,紧紧围绕市委“四区联动”发展战略,认真实施稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的战略部署,全力落实市五届人大五次会议确定的预算任务,为全市经济社会稳步持续发展提供了财力保障。
(一)公共财政预算
2016年,全市地方公共财政预算收入预计完成67,000万元,为调整预算的90%,按可比口径计算比上年下降15.2%;全市公共财政预算支出预计完成423,808万元,为调整预算的100%,比上年下降2%。
全市地方公共财政预算平衡情况为:地方公共财政预算收入预计完成67,000万元,加上级财政结算补助预计334,077万元、地方政府新增债券收入10,000万元、上年结余9,890万元、预算稳定调节基金5,228万元,收入合计426,195万元;公共财政预算支出423,808万元,加上解上级支出2,387万元,支出合计42,6195万元,收支平衡。
1.主要收入项目预计执行情况
增值税完成12,545万元,比上年增长18.8%;营业税完成6,206万元,比上年下降76.8%;企业所得税完成4,080万元,比上年下降19.4%;个人所得税完成1,427万元,比上年下降1.8%;城市维护建设税完成2,440万元,比上年下降3.3%;土地增值税完成586万元,比上年下降34.5%;契税完成1,563万元,比上年下降3.2%;专项收入完成2,038万元,比上年下降8.8%;行政事业性收费收入完成7,816万元,比上年下降66.3%;罚没收入完成6,095万元,比上年增长15.7%;国有资产(资源)有偿使用收入完成16,232万元,比上年下降6%。
2.主要支出项目执行情况
农林水事务支出88,649万元,比上年下降14%;社会保障和就业支出80,628万元,比上年增长13%;医疗卫生支出42,390万元,比上年下降2%;教育支出82,493万元,比上年下降4%;科学技术支出8,788万元,比上年增长267%;文化体育与传媒支出8,112万元,比上年增长225%,增长主要原因是文博图增支;住房保障支出897万元,比上年下降89%,主要是专项减支;城乡社区事务支出45,157万元,比上年下降2%;节能环保支出7,067万元,比上年下降14%;交通运输支出12,250万元,比上年下降4%。
(二)政府性基金预算
2016年,全市政府性基金收入完成8,000万元,比上年增长88%,其中,土地出让金收入完成5,500万元,比上年增长380%;全市政府性基金支出完成25,183万元,比上年增长10%。按照现行财政体制计算,政府性基金收入完成8000万元,加上级财政结算补助12,600万元,加上年结转4,583万元,政府性基金收入为25,183万元,减政府性基金支出25,183万元,收支平衡。
(三)社会保险基金预算
2016年,全市养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金总收入109,642万元;上年滚存结余30,618万元,基金总支出111,676万元,年末滚存结余28,584万元。
(四)国有资本经营预算
2016年上年结转10万元,当年支出10万元,收支平衡。
二、2016年预算执行所采取的措施
2016年,全市宏观经济下行压力较大,重点行业和支柱企业增速相对偏低,加之国家实施“营改增”税收改革和税收分享改革,使得全市各级财政收入形势异常严峻,压力之大前所未有。面对困难和挑战,财税部门积极应对,主动作为,一方面,不断强化措施,大力挖潜增收;另一方面,积极调整支出结构,并努力向上争取资金,保障了重点支出需要。
(一)多渠道筹措资金,切实增强财政保障能力。面对财政收入增长乏力、财政支出压力增大的严峻形势,进一步增强大财政理念,统筹调度,分类施策。一是积极组织财政收入。全市各级财税部门齐心协力,强化征管措施,保证财政收入应收尽收。加大非税收入征管力度,强化对执收单位收入情况监督检查,加强了对以前年度非税收入清缴工作,保证了非税收入应收尽收。二是积极争取上级支持。在抓好财政收入组织工作的同时,积极向上争取资金,共获得上级财政补助和地方政府债券资金344077万元,同比增加12,041万元,全市公共财政预算支出规模达到423,808万元,为地方公共财政预算收入规模的6.3倍,财政保障能力进一步提高。三是统筹调度财政资金。努力盘活、统筹调度财政间歇资金,为缓解阶段性资金紧张状况提供了支持。
(二)积极落实财政资金,着力保障和改善民生。一是加大了教育投入。全市财政用于教育投入82,493万元,占地方公共财政预算支出的19.5%。二是增强了社会保障能力。企业机关基本养老保险投入88,110万元;城镇居民养老保险投入8,504万元;再就业资金投入2,642万元;城乡低保投入17,653万元;职工医疗保险投入7,086万元;居民医疗保险投入5,561万元,参保参合率达到100%。使广大群众共享了经济社会发展成果。三是加大了城乡公益事业和基础设施建设投入力度,使城乡面貌和基础设施建设发生了历史性改观。完成了市区内北环路等主干道路扩建改造,城区供水及管网改造等工程,这些项目的建成和实施在很大程度上强化了城市基础设施建设和方便了群众日常生活。四是落实了强农惠农政策。通过“一卡通”直接下达拨付各项强农惠农补贴54,166万元。
(三)深化财政管理改革,提升财政管理科学化精细化水平。按照国务院关于深化预算制度改革的决定,大力推进财政改革,规范财政管理。一是深化预算管理制度改革。推进部门预算改革,细化部门预算编制,将53个市直单位及24个乡镇全部收支纳入部门预算管理,实行国库集中支付,强化预算执行刚性。大力推进预决算公开,市级政府、部门及“三公”经费预算全面向社会公开,接受社会监督。强化预算绩效管理,推进财政绩效监督,提高资金使用效益。二是强化政府性债务管理。认真贯彻国务院关于加强地方政府性债务管理的意见,对地方政府性债务存量进行甄别,多方筹措资金,确保了到期政府性债务全部如期偿还,有效防控了政府债务风险。三是完善政府采购制度。积极制定和完善政府采购管理办法及操作规程,提高政府采购工作制度化、规范化水平。进一步拓展政府采购范围和规模,提高采购资金效益。四是大力压缩行政成本。全面落实中央八项规定、省委省政府九项规定和市委十项措施,强化厉行节约,反对铺张浪费,大力压缩“三公”经费和会议费等一般性支出
在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到当前财政运行中面临的问题与挑战,主要是财政收入总量较小,远远不能满足社会各项事业快速发展的需要;财政收入增长的基础还不够稳固,财源结构有待进一步优化;民生工程、基础设施建设等仍需大量财政投入,财政收支矛盾依然突出;政府历史债务较重,偿债压力较大,财政风险不容忽视。对上述这些问题,我们将在今后的工作中认真加以解决。
 
三、2017年预算(草案)安排
2017年部门预编制的指导思想是:以党的十八大和十八届五中、六中全会精神为指导,以科学发展观为统领,以市委第六次党代会精神为指导,坚持转方式、调结构、促发展、惠民生,继续深化预算管理改革,落实积极的财政政策,为开创我市经济社会发展新局面做出新的贡献。
(一)一般公共预算
根据2016年收入执行以及2017年财政收入形势分析,2017年全市地方公共财政预算收入安排71,000万元,同比增长6%,增收4,000万元;加上级财政结算补助130,945万元,减上解支出1,458万元,收入合计200,487万元,全市地方公共财政预算支出安排200,487万元,收支平衡。
1、主要收入项目安排情况
增值税17,300万元,比上年增长37.9%;企业所得税5,500万元,比上年增长34.8%;个人所得税3,500万元,比上年增长145.3%;城市维护建设税2,500万元,比上年增长2.4%;土地增值税700万元,比上年增长19.5%;契税6,000万元;专项收入2,000万元;行政事业费收入10,000万元;罚没收入10,000万元。
2、主要支出项目安排情况
2017年,按照调结构、保运转、促民生、保重点的原则,市财政积极调整优化财政支出结构,压缩‘三公“经费支出和保障民生及重点支出需求,主要支出项目安排情况为:农林水支出17,287万元;社会保障和就业支出29,000万元;医疗卫生与计划生育支出18,000万元;教育支出76,000万元;科学技术支出4,500万元;文化体育与传媒支出2,000万元;住房保障支出200万元;节能环保支出900万元;交通运输支出4,000万元。
(二)政府性基金预算
2017年全市政府性基金预算收入安排10,000万元。主要收入项目为:土地出让金收入8,000万元;城市基础设施配套费收入800万元;彩票公益金收入1,185万元,相应全市政府性基金预算支出安排10,000万元。
(三)社会保险基金预算
2017年,全市养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金预计总收入225,044万元;基金总支出221,522万元,上年结余28,584万元,年末滚存结余32,106万元。
(四)国有资本经营预算
2017年国有资本经营预算没有安排收支预算数。
四、完成2017年预算任务的主要措施
2017年,我们要紧紧围绕本次会议确定的预算目标,以《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》为统领,强化预算管理,严格规范政府收支行为,切实发挥好财政在服务全市经济社会发展大局中的基础性和重要支柱的作用。
(一)狠抓收入组织工作,努力完成全年预算任务。切实加强税收征管。与税务部门搞好沟通、协调,认真做好税源核查和纳税评估,狠抓执法监督,堵塞跑冒滴漏,确保完成收入目标。加强非税收入征管。完善政府非税收入征缴管理机制,健全非税收入收缴系统,将罚没收入、行政性收费纳入收缴系统平台管理,对征收情况全程跟踪监督,实施动态监控,提高征管效率,确保收入不遗不漏,及时入库。进一步加强国有资产(资源)管理。盘活行政事业单位闲置资产,运用市场化手段,实现收益最大化。
(二)加大资金投入,更好地保障和改善民生。优先保障重点支出。一是确保工资正常发放、机关正常运转;二是确保改善民生、促进发展。确保养老保险、医疗保险、困难群众补助等民生支出;三是支持实施文化惠民工程,让城乡居民享有更多的公共文化服务;四是是加强城市基础设施建设,使城市运行保障水平得到极大提升。
(三)深化财政管理改革,提升财政管理科学化精细化水平。一是强化债务管理。按照国家、省有关文件精神,做好政府债务甄别工作,将需要政府偿还的债务纳入财政预算;二是进一步完善和细化部门预算编制,扩大财政绩效评价范围,提高财政资金使用效益,确保财政资金安全。三是积极推进财政预决算及“三公”经费公开,完善信息公开网站服务功能,提高信息发布的针对性和时效性,使广大人民群众获得方便、及时、丰富的服务。
(四)树立良好形象,促进队伍建设
牢固树立为国聚财、为民服务的宗旨,坚持“服务周到、廉洁高效、方便快捷”的服务方针,不断加强队伍建设。积极引导广大财政干部职工树立正确的世界观、权力观和事业观。大力加强领导班子建设,争创学习型组织、创新型团队、效能型集体、廉洁型班子。强化干部教育培训,全面提高干部政治素质、业务能力和职业道德水平。创新工作方法,提高主动服务市域经济的能力,积极谋划全局,当好参谋助手。加强党风廉政建设,严格落实反腐倡廉责任制,确保财政资金、财政干部“两个”安全。
各位代表,在新的一年里,让我们在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,坚持科学发展观,努力拼搏,求真务实,开拓创新,为市域经济社会发展作出新的更大的贡献。