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五常市民意乡人民政府2019年部门预算

发布时间:2019-02-20 点击数: 记者:五常市民意乡人民政府
五常市民意乡人民政府2019年部门预算
 
目     录
第一部分  五常市民意乡人民政府部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分  五常市民意乡人民政府2019年部门预算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  附五常市民意乡人民政府2019年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类预算支出表
九、部门政府性基金分类预算支出表
十、政府政府性基金预算支出情况表
十一、一般公开预算“三公经费
第一部分  五常市民意乡人民政府部门概况
 
一、部门职能:是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能
二、预算单位构成
内设个处(室)分别为:人大、政府办、党委办、共青团妇联下属事业单位个分别为:畜牧综合服务中心、农经经济管理服务中心、计划生育服务中心
三、人员构成
民意乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制53人,其中,行政编制27人,事业编制26人,工勤编制1人。20198年财政全额供养53人,其中:在职在编实有人数38人,离退休人员15人(其中:退休15人)。
 
第二部分  五常市民意乡人民政府2019年部门预算情况说明
 
 一、本级及汇总预算
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:
1、人员经费按20198年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。
2019年财政预算拨款625.43万元,支出625.43万元。其中
一般公共服务支出322.58万元
社会保障和就业支出70.98万元
医疗卫生和计划生育支出9.04万元
农林水支出222.83万元。
二、机关运行经费安排情况
1、工资性福利性支出和对社会和家庭保障性支出364.29万元,其中:在职基本工资193.5万元、津贴47.78万元、第十三个月工资14.03元、、社会保障缴费支出56.69万元、住房公积金14.98万元、其他工资福利支出26万元。
2、商品和服务支出(即公用经费)185.79万元。
其中:办公费45.33万元、手续费0.40万元、电费4.50万元、邮电费6.4万元、取暖费42.94万元、物业管理费3.35万元、差旅费8.18万元、维修费29.3万元、会议费1.0万元、招待费2.3万元、专用燃料费5.39万元、劳务费3.14万元、公务用车运行维护费6万元,其他交通费用17.79万元、其他商品和服务支出9.66万元。
3、对个人和家庭补助支出75.85万元,其中:生活补助75.85万元。
三、预算收支出增减变化情况
2019年预算安排支出625.43万元,比决算减少254.47万元,主要原因是没有列项目支出。
四、“三公经费”增减情况说明
按照厉行节约要求,“三公经费”安排支出8.3万元,公务用车运行维护费6万元,公务招待费2.3万元。 2019年公务用车费用比2018年决算支出基本持平。2019年公务招待费与2018年决算基本持平。
五、政府采购: 2018初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。
 六、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常运转以及离休干部政治待遇、生活待遇各项活动的开展。
七、国有资产占有和使用情况:年初预算403万元,基中:房屋建筑物:287.96万元、小车16.9万元、通用设备及其他98.14万元.
八、情况说明
2019年财政预算拨款625.43万元,支出625.43万元。其中
一般公共服务支出322.58万元
社会保障和就业支出70.98万元
医疗卫生和计划生育支出9.04万元
农林水支出222.83万元
 
第三部分  名词解释
 
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
农林水支出:反映政府农林水事务支出。
 
第四部分  附五常市民意乡人民政府2019年部门预算公开报表
附表:
40249bcbf33a7de340c2b60b149927a4.xlsx
40249bcbf33a7de340c2b60b149927a4.xlsx (40.24 KB)