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财政收支

五常市安家镇人民政府2019年部门预算说明

发布时间:2019-02-20 点击数: 记者:五常市安家镇人民政府
 五常市安家镇人民政府2019年部门预算 
目     录
第一部分  五常市安家人民政府部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分  五常市安家人民政府2019年部门预算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  五常市安家人民政府2019年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类预算支出表
九、部门政府性基金分类预算支出表
十、政府政府性基金预算支出情况表
十一、一般公开预算“三公经费
第一部分  五常市安家人民政府部门概况
 
 
一、部门职能:
加强党的领导,充分发挥乡镇党委的领导核心作用,保证党在农村各项方针政策的贯彻落实,充分发挥乡镇政府的整体功能,加强行政体系的法治建设,规范管理,依法行政。
二、内设机构
党群办公室、行政办公室、农业畜牧综合服务中心、农村经济管理服务中心、计划生育服务中心。
部门单位人员构成;
   三、人员构成: 安家镇政府编制人数71人,其中行政编制42人,事业编制29人,实有人数71人,其中行政在职23人,事业在职23人,行政退休19人,事业退休6人。
 
第二部分  五常市安家人民政府2019年部门预算情况说明
 
一、本级及汇总预算
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出385.11万元、对个人和家庭保障性支出178.47万元和商品和服务支出127.32万元,其中:
1、工资福利性支出2018年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。
2、商品服务支出:乡镇按年117万元核定。
2019年财政预算拨款690.9万元,支出690.9万元。其中;
一般公共服务支出329.57万元
文化体育传媒15.64万元
社会保障和就业支出73.8万元
医疗卫生与计划生育13.34万元
农林水支出258.55万元
        二、机关运行经费安排说明
1、工资性福利性支出和对社会和家庭保障性支出563.58万元,其中:工资性支出385.11万 元,对个人和家庭补助支出178.47万元,具体支出项目包括:在职基本工资177.21万元、津贴106.94万元、机关事业单位基本养老缴费36.26万元、职业年金缴费16.53万元,职工基本医疗保险缴费24.26万元,其他社会保障缴费0.45万元,住房公积金16.53万元、社会保障支出60.97万元、生活补助178.47万元。
2、商品和服务支出(即公用经费)127.32万元。
其中:办公费25.09万元、印刷费9.15万元、电费5.51万元、邮电费3.27万元、交通费8.50万元、差旅费4.50万元、招待费2万元、取暖费12万元、维修费10万元、劳务费20万元,其他交通非(车补)15万元,其中包括村及办公支出。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年安家镇财政拨款收入981.07万元,2019年安排预算收入690.9  万元,比决算减少290.17万元,主要原因是没有安排2018年一事一议项目,义务优待金,学校收入。2018年财政拨款支出963.08万元,基本支出811.96万元,项目支出151.12万元,2019年预算安排支出 690.9万元,比决算增加 121.06 万元,主要原因没有安排2018年村级转移支付和一事一议项目支出,义务兵优待金支出,学校支出。其中;
1、2018年人员工资福利支出397.43  万元,2019年人员工资福利预算安排支出385.11万元,比决算减少12.32万元,主要减少原因是人员调出。
2、2018年商品服务支出 127.32 万元,2019年商品服务预算安排支出146.07 万元,比决算减少 18.75万元,主要减少原因没有安排教育支出。
3、2018年对个人和家庭补助支出158.81万元,2019年对个人和家庭补助预算安排支出178.47万元,比决算增加19.66万元,主要增加原因是没有安排2018年村级转移支付村级工作人员工资,村级老三位补助和义务兵优待金与军人优抚费。
 四、政府采购安排说明;2018年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。
五、“三公经费”增减变化情况说明
按照厉行节约要求, “三公经费”安排支出11.50万元,其中;交通费 9.50万元,招待费2万元,交通费与上年持平,车辆保有一辆,公务接待招待安排接待的批次50次,人数安排290人,压缩招待费支出。
六、国有资产使用情况;
共计1596300.00元,其中;房屋940000.00元,小轿车120000.00元,办公桌椅16000.00元,经上级批准保留一台小轿车为单位公务用车,还有电脑及打印机等办公设备。
七、预算绩效:分人员经费和办公经费,人员经费由于单位职工工资发放及稳定,公用经费用于单位正常运转及各项工作的开展。
八、情况说明
2019年财政预算拨款690.9万元,支出690.9万元。其中
一般公共服务支出329.57万元
文化体育与传媒支出15.64万元
社会保障和就业支出73.8万元
医疗卫生和计划生育支出13.34万元
农林水支出258.55万元
 
第三部分  名词解释
 
 
1一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
2、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。
3、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
4、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5、农林水支出:反映政府农林水事务支出。
 
第四部分  五常市安家人民政府2018年部门预算公开报表
附表:
 
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fa142e348911c7960b8a346eb5d55303.xlsx (41.01 KB)