当前位置:首页 > 政务公开 > 财政信息 > 财政预算

五常市交通运输局2020年部门预算

发布时间:2020-02-10 编辑:五常市财政局

五常市交通运输局2020年部门预算GrP五常市人民政府

目录GrP五常市人民政府

  第一部分 五常市交通运输局部门概况GrP五常市人民政府

  一、部门职责GrP五常市人民政府

  二、部门机构设置GrP五常市人民政府

  三、部门人员构成GrP五常市人民政府

  第二部分 五常市交通运输局2020年部门预算情况说明GrP五常市人民政府

  第三部分 名词解释GrP五常市人民政府

  第四部分 五常市交通运输局2020年部门预算公开报表GrP五常市人民政府

  一、部门收支总表GrP五常市人民政府

  二、部门收入总表GrP五常市人民政府

  三、部门支出总表GrP五常市人民政府

  四、财政拨款收支总表GrP五常市人民政府

  五、一般公共预算功能分类支出表GrP五常市人民政府

  六、部门一般公共预算经济分类基本支出表GrP五常市人民政府

  七、政府一般公共预算经济分类支出表GrP五常市人民政府

  八、政府性基金预算功能分类预算支出表GrP五常市人民政府

  九、部门政府性基金分类预算支出表GrP五常市人民政府

  十、政府政府性基金预算支出情况表GrP五常市人民政府

  十一、一般公开预算“三公经费GrP五常市人民政府

  十二、项目支出绩效表GrP五常市人民政府

  五常市交通运输局公开的2020年部门预算,是指市部门本级和所属纳入部门预算管理的二级预算单位的汇总部门预算,即五常市交通运输局、五常市公路管理站和五常市道路运输管理站三个单位的预算。Aj1五常市人民政府GrP五常市人民政府

第一部分GrP五常市人民政府

一、 部门职责:GrP五常市人民政府

  (一)贯彻执行国家和省、市政府及上级主管部门的各项方针、政策、法律、法规。GrP五常市人民政府

  (二)拟定并组织实施全市公路交通行业发展规划,编制和组织实施全市公路交通行业长期规划及年度计划。GrP五常市人民政府

  (三)负责对辖区内国边防公路、水路的管理工作。负责全市国、省、县、乡公路及乡村道路建设、养护管理指导和质量技术监督。GrP五常市人民政府

  (四)负责全市道路运输、装卸、修理和出租行业管理;培育完善有序的客运、货运和修理行业市场;负责驾驶员培训行业管理。GrP五常市人民政府

  (五)负责全市境内的公路路政管理和交通运输行业管理。GrP五常市人民政府

  (六)负责交通系统信访、信息、督办以及政策法规的综合调研、档案管理工作。GrP五常市人民政府

  (七)负责交通系统人事劳资、考核、奖惩、劳动保险、失业保险、医疗保险、统计咨询、职工教育、交通科技工作。GrP五常市人民政府

  (八)负责交通系统财务计划、审计、国有资产监督管理、交通企业指导等工作。GrP五常市人民政府

  (九)承办市政府及上级业务主管部门交办的各项工作。GrP五常市人民政府

二、部门机构设置GrP五常市人民政府

  五常市交通运输局设下列内设机构:1、综合股。2、财务审计股。3、人事法规股。4、安全监察股。5、行政审批股。GrP五常市人民政府

  三、部门人员构成GrP五常市人民政府

  2020年行政编制17人、事业编制18人、实有人数行政在职14人、事业在职635人,其中享受车补人数为14人。GrP五常市人民政府

第二部分 五常市交通运输局2020年部门预算情况说明GrP五常市人民政府

一、本级及汇总预算GrP五常市人民政府

  (一)、经费核定原则GrP五常市人民政府

  本预算为汇总预算,包括五常市交通运输局、五常市道路运输管理站、五常市公路管理站部门预算。GrP五常市人民政府

  部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:GrP五常市人民政府

  1、人员经费按2019年12月份工资数为准测算。含在职职工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。GrP五常市人民政府

  2、公用经费中:办公费按行政单位9412.5元/月标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。GrP五常市人民政府

  2020年财政预算拨款18,751.45万元,支出18,751.45万元。其中:交通运输支出18,651.68万元。GrP五常市人民政府

二、机关运行经费安排情况GrP五常市人民政府

  1、工资性福利性支出1,388.42万元,其中:GrP五常市人民政府

  基本工资518.25万元、津贴补贴233.45万元、奖金47.38万元、职业年金119.09万元、养老保险329.17万元、医疗保险59.53万元、其他社会保障缴费5.14万元、伙食补助费10.74万元、住房公积金53.18万元、医疗费2.55万元、其他工资福利支出9.92万元。GrP五常市人民政府

  2、商品和服务支出(即公用经费)52.07万元, 其中:办公费13.91万元、电费2.62万元、邮电费2.43万元、取暖费13.22万元、差旅费4.66万元、物业管理费1.23万元、维修费1万元、培训费0.77万元、其他交通费用1万元、公务用车维护费8万、印刷费1.21万元、咨询费0.5万元、手续费0.07万元、水费0.45万元。GrP五常市人民政府

  3、对个人和家庭补助支出261.91万元:离休费9.17万元、退休费106.40万元、 抚恤金35万元、生活补助11.33万元、医疗费补助50万元。GrP五常市人民政府

  4、其他对各类人员补助支出2,000万元。GrP五常市人民政府

  5、按项目管理的商品和服务支出97.36万元。GrP五常市人民政府

三、预算收支增减变化情况GrP五常市人民政府

  2020年预算收支安排18,746.45万元,比上年增加10,994.16万元,其中GrP五常市人民政府

  1、工资性福利性支出1,388.42万元,比上年增加1,213.24万元,主要是增资。GrP五常市人民政府

  2、商品和服务支出(即公用经费)52.07万元,比上年减少43.97万元,按照2020年财政支出预算管控清单的通知进行落实压减支出,其中:办公费压减比例30%,压减金额为0.82万元;印刷费压减比例为30%,压减金额为0.50万元;维护费压减比例为40%,压减金额为0.35万元;培训费压减比例为30%,压减金额为0.15万元;电费压减比例为15%,压减金额为0.62万元;邮电费压减比例为30%,压减金额为0.71万元;差旅费压减比例为50%,压减金额为10.69万元;公车运行维护费压减比例为34.88%;压减金额为15万元。GrP五常市人民政府

  3、项目支出17,040.69万元,比上年增加44.58万元。主要是专项资金增加,增加比例为0.03%。GrP五常市人民政府

四、“GrP五常市人民政府

  五常市交通运输局原有9辆车,车改后上缴1辆车,根据公务员人数情况共留用配备8辆车,其中:五常市道路运输管理站8辆。GrP五常市人民政府

  按照厉行节约要求,我局2020年“三公经费”安排支出28万元,其中:交通费28万元。2019年“三公经费”安排支出43万元,其中:交通费43万元。2020年 “三公经费”支出相比去年减34.88%。GrP五常市人民政府

五、GrP五常市人民政府

  2020年计划采购27万元。2019年没有采购计划。GrP五常市人民政府

六、国有资产使用情况说明:GrP五常市人民政府

  总额为696.39万元,其中:房屋549.01万元,机动车辆59.10万元,其他固定资产78.60万元。GrP五常市人民政府

七、预算绩效:GrP五常市人民政府

  分人员经费和办公经费及项目支出,人员经费主要用于单位职工工资的发放,由于是打折发放所以能够及时稳定,公用经费在保证机关工作正常运转的情况下再用于各项开支,项目支出主要对以下情况进行分析:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、可持续影响、满意度指标等进行预算绩效目标自评,使国家投资项目资金能真正用到实处,达到预定的生态效益和社会效益。GrP五常市人民政府

八、GrP五常市人民政府

  2020年财政预算拨款18,746.45万元,支出18,746.45万元。其中:交通运输支出18,651.68万元。按功能科目分为:行政运行213.74万元;公路建设5,232.21万元;公路养护2,285.42万元;公路和运输安全270万元; 公路运输管理3,014.5万元;公共交通运营补助310.58万元;车辆购置7,320.23万元。GrP五常市人民政府

第三部分GrP五常市人民政府

1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。 2、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出GrP五常市人民政府

第四部分 五常市交通运输局2020年部门预算公开报表GrP五常市人民政府

  附表:GrP五常市人民政府

五常市交通运输局2020年部门预算公开报表GrP五常市人民政府

  .xlsGrP五常市人民政府

22fb059d6e081db07d0f779b016b6390.xls(214.00 KB)

分享到: