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五常市志广乡人民政府2020年部门预算

发布时间:2020-02-10 编辑:五常市财政局

  五常市志广乡人民政府2020年部门预算3CD五常市人民政府

  目录3CD五常市人民政府

  第一部分 五常市志广乡人民政府部门概况3CD五常市人民政府

  一、部门职责3CD五常市人民政府

  二、部门机构设置3CD五常市人民政府

  三、部门人员构成3CD五常市人民政府

  第二部分 五常市志广乡人民政府2020年部门预算情况说明3CD五常市人民政府

  第三部分 名词解释3CD五常市人民政府

  第四部分 五常市志广乡人民政府2020年部门预算公开报表3CD五常市人民政府

  一、部门收支总表3CD五常市人民政府

  二、部门收入总表3CD五常市人民政府

  三、部门支出总表3CD五常市人民政府

  四、财政拨款收支总表3CD五常市人民政府

  五、一般公共预算功能分类支出表3CD五常市人民政府

  六、部门一般公共预算经济分类基本支出表3CD五常市人民政府

  七、政府一般公共预算经济分类支出表3CD五常市人民政府

  八、政府性基金预算功能分类预算支出表3CD五常市人民政府

  九、部门政府性基金分类预算支出表3CD五常市人民政府

  十、政府性基金预算支出情况表3CD五常市人民政府

  十一、一般公开预算“三公经费3CD五常市人民政府

  十二、绩效目标申请表3CD五常市人民政府

  第一部分 五常市志广乡人民政府部门概况3CD五常市人民政府

一、3CD五常市人民政府

3CD五常市人民政府

  加强党的领导,充分发挥乡党委的领导核心作用,保证党在农村各项方针政策的贯彻落实,充分发挥乡政府的整体功能,加强行政体系的法治建设,规范管理,依法行政。3CD五常市人民政府

  1.综合办公室(加挂财政所牌子)负责乡党委、政府各项事务的综合协调。3CD五常市人民政府

  2.党建办公室负责乡、村级党的基层组织建设工作。3CD五常市人民政府

  3.综合执法办公室承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等;建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制,与有关行政执法主管部门进行工作沟通,统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作。3CD五常市人民政府

  4.综合便民服务中心,加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子:负责创新公共服务方式,完善公共服务流程;做好政务服务的组织实施工作;组织协调本乡镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项;制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施;负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核;其他综合便民服务相关工作。党群服务中心主要职责:提供党务政策咨询服务;承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务;提供党员活动场所;提供党员志愿互助服务;开展党代表联络工作;开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作;开展党代表联络工作。退役军人服务站主要职责:做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平合;其他退役军人服务相关工作。3CD五常市人民政府

  5.社会治安综合治理中心,加挂网格化服务中心牌子:负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策;负责开展维稳和综治宣传,预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治理工作措施组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设;依托基本网格单元开展各类服务工作;其他网格化服务相关工作。3CD五常市人民政府

  6.乡村振兴发展服务中心:做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作;做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作;发展乡镇企业、发展壮大村集体经济,盘活现有资产资源,增加村集体经济财产性收入;做好农村土地承包管理工作,农村集体资金、资产、资源监管工作;负责各类经济组织发展的规划和组织实施;负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作;负责农业农村综合服务工作;做好农村涉农新技术、新项目的推广工作,农业机械化技术推广应用工作;做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作;指导农业生产,提出促进农业增效、农民增收的意见和措施;其他乡村振兴发展服务相关工作。3CD五常市人民政府

  7.综合文化站:组织开展文体娱乐活动;举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等,辅导和培养文艺骨干;开办图书室,组织群众开展读书活动;搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化发展;指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动;做好文物的宣传保护工作;负责旅游资源调查、设计开发和相关限务工作;负责广电、体育、旅游相关工作;其他综合文化相关工作。3CD五常市人民政府

  二、预算单位构成3CD五常市人民政府

  内设各处(室)分别为:综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。3CD五常市人民政府

  下属事业单位各分别为:综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。3CD五常市人民政府

  三、人员构成3CD五常市人民政府

  志广乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制48人,其中,行政编制19人,事业编制26人,工勤编制3人,2020年财政全额供养51人,其中:在职在编实有人数29人,离退休人员22人(其中:离休1人,退休21人)。3CD五常市人民政府

  第二部分 五常市志广乡人民政府2020年部门预算情况说明3CD五常市人民政府

一、本级及汇总预算3CD五常市人民政府

  部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:3CD五常市人民政府

  1、人员经费按2019年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。3CD五常市人民政府

  2、公用经费中:办公费按行政单位1.500元/人、年(事业单位1.300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。3CD五常市人民政府

  3、2020年财政预算拨款779.51万元,支出779.51万元。其中3CD五常市人民政府

  一般公共服务支出247.53万元。3CD五常市人民政府

  社会保障和就业支出157.47万元。3CD五常市人民政府

  卫生健康支出61.11万元。3CD五常市人民政府

  城乡社区支出12.77万元。3CD五常市人民政府

  9G8五常市人民政府3CD五常市人民政府

  。农林水支出284.33万元。3CD五常市人民政府

  住房保障支出16.29万元。3CD五常市人民政府

二、机关运行经费安排情况3CD五常市人民政府

  1、工资性福利性支出和对社会和家庭保障性支出333.37万元,其中:在职基本工资126.94万元、津贴81.98万元、第十三个月工资15.56万元、伙食补助支出9.13万元、、社会保障缴费支出69.67万元、住房公积金16.29万元、其他工资福利支出13.8万元。9G8五常市人民政府3CD五常市人民政府

  2、商品和服务支出(即公用经费)141.22万元。其中 :3CD五常市人民政府

  (1)、政府公用经费102.3万元。3CD五常市人民政府

  即:办公费11.5万元(含纪检办公费2.3元)、手续费0.20万元、水费0.13万元、电费2.26万元、邮电费1.01万元、取暖费21万元、物业管理费4.3万元、差旅费0.69万元、维修费8.5万元、租赁费0.6万元、招待费0.67万元、专用材料费2.0万元、专用燃料费2.0万元、劳务费28.40万元、工会经费2.2万元、公务用车运行维护费3.2万元,其他交通费用4.5万元、其他商品和服务支出9.14万元。3CD五常市人民政府

  、村级公用经费24.50万元。3CD五常市人民政府

  即:办公费:5.14万元、电费:1.21万元、邮电费0.89万元、取暖费9.25万元、差旅费0.3万元、维修费7.41万元、其他交通费用0.3万元。3CD五常市人民政府

  、人大公用经费5.6万元。3CD五常市人民政府

  即:办公费4.46万元,其他交通费用1.14万元。3CD五常市人民政府

  、其他交通费用8.82万元。3CD五常市人民政府

  即:公务交通补贴8.82万元3CD五常市人民政府

  3、对个人和家庭补助支出230.44万元,其中:离休费8.65万元、退休费102.53万元、生活补助119.26万元。3CD五常市人民政府

三、预算收支增减变化情况3CD五常市人民政府

  2019年志广乡财政拨款收入1199.76万元,2020年预算安排收入779.51万元,比决算减少580.60万元,主要原因是2019年有城乡社区环境卫生和改厕工程及秸秆打包离田项目支出,今年没有安排预算。3CD五常市人民政府

  1、2019年人员工资福利支出317.01万元,2020年工资性福利预算安排支出333.38万元。比去年增加16.37万元,增加5.16%,主要是人员增资及社会保障缴费支出等。9G8五常市人民政府3CD五常市人民政府

  基本工资126.94万元、津贴81.98元,奖金15.56万元,职工伙食补助费9.13万元,机关事业单位基本养老保险缴费37.42万元,职业年金缴费8.86万元,职工基本医疗保险缴费23.01万元,其他社会保障缴费0.38万元,住房公积金16.29万元,其他工资福利支出13.80万元。3CD五常市人民政府

  2、2019年商品与服务支出190.03万元,2020年商品与服务预算安排支出141.22万元。比去年减少48.81万元,压减25.34%;原因是压减公用经费支出。3CD五常市人民政府

  2020年办公费18.8万元、压减20%、压减4.7万元,水费0.13万元、压减15%、压减0.02万元,手续费0.20万元与去年一致,电费3.47万元、压减23%、压减1.09万元,邮电费1.91万元、增加21%、增加0.32万元,取暖费30.25万元、增加21%、增加5.18万元,公务用车运行维护费3.2万元,压减40%,压减2.13万元,租赁费0.6万元与去年一致,差旅费1万元、压减61%、压减1.56万元,物业管理费4.3万元与去年一致,维修费15.91万元,压减30%,压减6.81万元,公务接待费0.67万元、压减60%、压减1万元,3CD五常市人民政府

  专用材料费2万元、压减56%、压减2.57万元,专用燃料费2万元,增加53%,增加0.7万元,劳务费25.82万元,压减33%,压减12.70万元。劳务费28.40万元、压减18%,压减4.94万元,纪检经费2.3万元,压减15%,压减0.40万元,工会经费2.2万元,与去年一致,其他交通费用14.76万元、压减34%、压减7.71万元,其他商品服务支出9.14万元压减51%、压减9.38万元。3CD五常市人民政府

  3、2019年对个人和家庭补助支出571.06元,2020年对个人和家庭补助支出230.44万元,比去年减少340.62万元,主要是2020年没有安排个人农业生产补贴。3CD五常市人民政府

  4、2019年其他资本性支出121.66万元,2020年预算安排支出46.15,减少75.51万元,主要原因是减少秸秆离田和打包支出。3CD五常市人民政府

四、政府采购安排情况:3CD五常市人民政府

  2020年没有政府采购项目,因此,没有编制政府采购预算。3CD五常市人民政府

“三公经费”编制情况说明(增减原因说明)3CD五常市人民政府

  按照厉行节约和2020年压减要求,2020年“三公经费”安排支出3.87万元:其中公务用车运行维护费3.2万元,招待费0.67万元。3CD五常市人民政府

  1、2020年公务用车费用安排支出3.2万元,按管控清单压减要求比2019年决算5.33万元减少2.13万元,压减了40%。3CD五常市人民政府

  2、2020年招待费安排支出0.67万元,按管控清单压减要求比2019年决算1.67万元减少1万元,压减了50%。3CD五常市人民政府

六、国有资产占有和使用情况3CD五常市人民政府

3CD五常市人民政府

  2020年初固定资产总额271.52万元,基中:房屋建筑物149.95万元、小车10.73万元、通用设备及他110.84万元。3CD五常市人民政府

七、预算绩效3CD五常市人民政府

3CD五常市人民政府

  分人员经费和公用经费、项目经费。3CD五常市人民政府

  人员经费安排支出563.83万元,保障了职工的工资发放及稳定;及离休干部政治待遇、生活待遇各项活动的开展。3CD五常市人民政府

  公用经费安按排支出141.22万元,保障了人大、纪检、乡、村两级单位等的日常正常工作运转。3CD五常市人民政府

  项目经费按排支出74.42万元,1、是河湖清四乱支出12.77万元,彻底清除四乱,恢复原貌,使土地、河流、草原得以保护,维持生态平衡。2、是抛弃生猪无害化处理23.38万元,彻底排除了生猪对居民的危害,保证了居民的生活环境水平。3、是双丰村村民骆喜富隔离期间猝死救助资金28.31万元,对 骆喜富的医疗费用住宿费丧葬费火化费及家人的误工费给予了救助,使骆喜富家庭的生活得到帮助。4、是2020年乡镇新冠肺炎防控支出经费10万元,保证疫情期间工作正常开展,工作人员的健康安全,四类人员生活得到保障,切断疫情扩散蔓延的渠道。3CD五常市人民政府

八、情况说明3CD五常市人民政府

  2020年财政预算拨款779.51万元,支出779.51万元。其中:3CD五常市人民政府

  9G8五常市人民政府一般公共服务支出247.53万元。3CD五常市人民政府

  社会保障和就业支出157.47万元。3CD五常市人民政府

  卫生健康支出61.11万元。3CD五常市人民政府

  城乡社区支出12.77万元。3CD五常市人民政府

  农林水支出284.33万元。3CD五常市人民政府

  住房保障支出16.29万元。3CD五常市人民政府

第三部分3CD五常市人民政府

  9G8五常市人民政府一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。9G8五常市人民政府3CD五常市人民政府

  文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。9G8五常市人民政府3CD五常市人民政府

  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。9G8五常市人民政府3CD五常市人民政府

  卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。9G8五常市人民政府3CD五常市人民政府

  农林水支出:反映政府农林水事务支出。3CD五常市人民政府

  城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。3CD五常市人民政府

  住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出3CD五常市人民政府

第四部分3CD五常市人民政府

附表3CD五常市人民政府

五常市志广乡人民政府2020年部门预算公开报表3CD五常市人民政府

.xlsx3CD五常市人民政府

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