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五常市五常镇人民政府2020年部门预算

发布时间:2020-02-10 编辑:五常市财政局

  五常市五常镇人民政府2020年部门预算H5O五常市人民政府

  目录H5O五常市人民政府

  第一部分 五常市五常镇人民政府部门概况H5O五常市人民政府

  一、部门职责H5O五常市人民政府

  二、部门机构设置H5O五常市人民政府

  三、部门人员构成H5O五常市人民政府

  第二部分 五常市五常镇人民政府2020年部门预算情况说明H5O五常市人民政府

  第三部分 名词解释H5O五常市人民政府

  第四部分 五常市五常镇人民政府2020年部门预算公开报表H5O五常市人民政府

  一、部门收支总表H5O五常市人民政府

  二、部门收入总表H5O五常市人民政府

  三、部门支出总表H5O五常市人民政府

  四、财政拨款收支总表H5O五常市人民政府

  五、一般公共预算功能分类支出表H5O五常市人民政府

  六、部门一般公共预算经济分类基本支出表H5O五常市人民政府

  七、政府一般公共预算经济分类支出表H5O五常市人民政府

  八、政府性基金预算功能分类预算支出表H5O五常市人民政府

  九、部门政府性基金分类预算支出表H5O五常市人民政府

  十、政府性基金预算支出情况表H5O五常市人民政府

  十一、一般公开预算“三公经费H5O五常市人民政府

  十二、绩效目标申请表H5O五常市人民政府

  第一部分 五常市五常镇人民政府部门概况H5O五常市人民政府

一、H5O五常市人民政府

H5O五常市人民政府

  加强党的领导,充分发挥乡党委的领导核心作用,保证党在农村各项方针政策的贯彻落实,充分发挥乡政府的整体功能,加强行政体系的法治建设,规范管理,依法行政。H5O五常市人民政府

  1.综合办公室(加挂财政所牌子)负责乡党委、政府各项事务的综合协调。H5O五常市人民政府

  2.党建办公室负责乡、村级党的基层组织建设工作。H5O五常市人民政府

  3.综合便民服务中心,加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子:负责创新公共服务方式,完善公共服务流程;做好政务服务的组织实施工作;组织协调本乡镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项;制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施;负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核;其他综合便民服务相关工作。党群服务中心主要职责:提供党务政策咨询服务;承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务;提供党员活动场所;提供党员志愿互助服务;开展党代表联络工作;开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作;开展党代表联络工作。退役军人服务站主要职责:做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平合;其他退役军人服务相关工作。H5O五常市人民政府

  4.社会治安综合治理中心,加挂网格化服务中心牌子:负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策;负责开展维稳和综治宣传,预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治理工作措施组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设;依托基本网格单元开展各类服务工作;其他网格化服务相关工作。H5O五常市人民政府

  5.乡村振兴发展服务中心:做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作;做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作;发展乡镇企业、发展壮大村集体经济,盘活现有资产资源,增加村集体经济财产性收入;做好农村土地承包管理工作,农村集体资金、资产、资源监管工作;负责各类经济组织发展的规划和组织实施;负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作;负责农业农村综合服务工作;做好农村涉农新技术、新项目的推广工作,农业机械化技术推广应用工作;做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作;指导农业生产,提出促进农业增效、农民增收的意见和措施;其他乡村振兴发展服务相关工作。H5O五常市人民政府

  6.综合文化站:组织开展文体娱乐活动;举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等,辅导和培养文艺骨干;开办图书室,组织群众开展读书活动;搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化发展;指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动;做好文物的宣传保护工作;负责旅游资源调查、设计开发和相关限务工作;负责广电、体育、旅游相关工作;其他综合文化相关工作。H5O五常市人民政府

  7.社区建设指导中心:负责城市社区规范化建设和管理;分析社区发展动态,参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设置规划;协助相关部门发展和培育社会组织,引导社会组织参与社区建设;协助相关部门建立社区居民自我管理制度;动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力;开展多种形式的社区服务宣传、社区服务活动,采用有偿或无偿服务形式,开展便民和利民服务;指导社区相关工作。H5O五常市人民政府

  二、预算单位构成H5O五常市人民政府

  内设各处(室)分别为:综合办公室、党建办公室。H5O五常市人民政府

  下属事业单位各分别为:综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、社区建设指导中心。H5O五常市人民政府

  三、人员构成H5O五常市人民政府

  五常镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制129人,其中,行政编制64人,其中新增行政编制20人。事业编制64人,工勤编制1人, 2019年财政全额供养109人,其中:在职在编实有人数109人,离退休人员51人。H5O五常市人民政府

  第二部分 五常市五常镇人民政府2020年部门预算情况说明H5O五常市人民政府

一、本级及汇总预算H5O五常市人民政府

  部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:H5O五常市人民政府

  1、人员经费按2019年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。H5O五常市人民政府

  2、公用经费中:办公费按行政单位1.500元/人、年(事业单位1.300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。H5O五常市人民政府

  3、2020年财政预算拨款2,927.57万元,支出2,927.57万元。其中H5O五常市人民政府

  人大事务支出30.73万元H5O五常市人民政府

  政府行政运行支出633.25万元H5O五常市人民政府

  政府事业运行支出100万元H5O五常市人民政府

  纪检监察事务支出2.30万元H5O五常市人民政府

  工会事务支出5.6万元H5O五常市人民政府

  党委办公厅事物支出32.45万元H5O五常市人民政府

  文化体育与传媒支出19.08万元H5O五常市人民政府

  社会保障和就业支出268.36万元H5O五常市人民政府

  公共卫生突发事件应急处理支出266.17万元H5O五常市人民政府

  其他计划生育支出237.06万元H5O五常市人民政府

  行政单位医疗支出44.68万元H5O五常市人民政府

  其他城乡社区公共设施支出21.1万元H5O五常市人民政府

  农业事业运行支出286.59万元H5O五常市人民政府

  农村社会事业支出41.71万元H5O五常市人民政府

  对村民委员会和村党支部补助300.00万元H5O五常市人民政府

  其他农林水支出275.19万元H5O五常市人民政府

  其他保障性安居工程支出361万元H5O五常市人民政府

二、机关运行经费安排情况H5O五常市人民政府

  1、工资性福利性支出323.81万元,其中:H5O五常市人民政府

  基本工资376.98万元、津贴235.79元,奖金48.84万元,职工伙食补助费10万元,机关事业单位基本养老保险缴费128.95万元,职业年金缴费23.45万元,职工基本医疗保险缴费35.17万元,住房公积金46.89万元,其他工资福利支出200万元H5O五常市人民政府

  2、商品和服务支出(即公用经费)253.83万元(实际公用经费122.3万元)。其中 :H5O五常市人民政府

  (1)政府公用经费122.30万元。H5O五常市人民政府

  即:办公费11.4万元、印刷费0.8万元,水费1.8万元,电费0.8万元、邮电费2.8万元、取暖费25万元、物业管理费6万元、差旅费1.5万元、公务用车运行维护费3.6万元、维修费17万元,租赁费2万元,专用材料费2.6万元,劳务费17.4万元,纪检经费2.3万元,工会经费5.6万元,其他交通费用19万元、其他商品和服务支出5万元。H5O五常市人民政府

  (2)村级转移支付公用经费88.45元H5O五常市人民政府

  即:办公费42万元,差旅费6.6万元,电费1.54万元,邮电费2.64万元,取暖费29.46万元,劳务费6.22万元。H5O五常市人民政府

  (3)其他交通费支出27.77万元H5O五常市人民政府

  即:公务交通补贴27.77万元H5O五常市人民政府

  (4)人大经费13万元H5O五常市人民政府

  即办公费12万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元。H5O五常市人民政府

  3、对个人和家庭补助支出98.96元。H5O五常市人民政府

  其中:生活补助213.89万元,即遗属补助2.35万元,对村民委员会和村党支部补助工作人员工资211.54万元。H5O五常市人民政府

  4、按项目管理的商品和服务支出1065.17万元,即社区经费100万元,新冠疫情防控经费266.17万元,太平桥村自来水改造21.1万元,秸秆离田补贴19.19万元,契税返还经费256万元,老旧小区改造资金361万元,太平桥村陈胜屯路边沟整修41.71万元。H5O五常市人民政府

三、预算收支增减变化情况H5O五常市人民政府

  2019年五常镇财政拨款收入1,824.31万元,2020年预算安排收入2,927.57万元,比决算增加444.04万元,主要原因是2020年增加了社区经费,新冠疫情防控经费,太平桥村自来水和路边沟的改造工程的预算安排。H5O五常市人民政府

  1、2019年人员工资福利支出1026.82万元,2020年工资性福利预算安排支出1107.24万元。比去年增加80.42万元,增加7%,主要是人员工资增资。H5O五常市人民政府

  基本工资376.98万元、津贴235.79元,奖金48.84万元,职工伙食补助费10万元,机关事业单位基本养老保险缴费128.95万元,职业年金缴费23.45万元,职工基本医疗保险缴费35.17万元,住房公积金46.89万元,其他社会保障缴费1.17万元,其他工资福利支出200.00万元。H5O五常市人民政府

  2、2019年商品与服务支出208.53万元,2020年商品与服务预算安排支出122.3万元。比去年减少64.67万元,压缩41%;主要是压缩公用经费支出H5O五常市人民政府

  2020年办公费11.4万元,压缩70%,压缩26.8万元,印刷费0.8万元,压缩30%,压缩0.4万元,水费1.8万元,压缩15%,压缩0.4万元,电费0.8万元,压缩15%,压缩0.1万元,邮电费2.8万元、取暖费25万元,公务用车运行维护费3.6万元,压缩40%,压缩2.4万元,差旅费1.5万元、压缩50%,压缩1.5万元,维修费40万元,压缩57%,压缩23万元,专用材料费2.8万元,劳务费17.4万元,压缩22%,压缩4万元。纪检经费2.3万元,工会经费5.6万元,与去年一致,其他交通费用19万元,压缩56%,压缩25万元,其他商品和服务支出5万元,压缩68%,压缩11万元。H5O五常市人民政府

  3、2019年对个人和家庭补助支出328.3元,2020年对个人和家庭补助支出501.35万元,比去年增加173.05万元,主要是列支了2019-2020两年村级转移支付人员的生活补助。H5O五常市人民政府

  4、按项目管理的商品和服务支出1065.17万元。包括:社区经费100万元,新冠疫情防控经费266.17万元,太平桥村自来水改造21.1万元,秸秆离田补贴19.19万元,契税返还经费256万元,老旧小区改造资金361万元,太平桥村陈胜屯路边沟整修41.71万元。2020年预算安排项目支出1065.17万元,比去年增加304.53万元,主要是2020年增加了新冠疫情防控经费,太平桥村自来水和路边沟的改造工程的预算安排。H5O五常市人民政府

四、政府采购安排情况H5O五常市人民政府

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  2020年没有政府采购项目,因此,没有编制政府采购预算。H5O五常市人民政府

五、“三公经费”编制情况说明(增减原因说明)H5O五常市人民政府

  按照厉行节约要求,“三公经费”安排支出3.6万元,其中公务用车运行维护费3.6万元,没有安排接待费预算。2019年三公经费支出8.3万元,2020年公务用车运行维护费3.6万元,压缩40%,压缩2.4万元,公务接待费压缩100%,2016年公车改革乡镇只保留一台车辆。H5O五常市人民政府

六、国有资产占有和使用情况H5O五常市人民政府

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  国有资产共计3,513.8万元,其中:土地、房屋及构筑物为3,313.87万元,通用设备为91.87万元,专用设备为27.89万元,家具为80.17万元,经上级领导研究决定:公务用车1辆。H5O五常市人民政府

七、预算绩效H5O五常市人民政府

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  分人员经费和办公经费,人员经费主要用于单位职工工资的发放,由于是打折发放所以能够及时稳定,公用经费在保证机关工作正常运转的情况下,在用于各项开支。项目支出1065.17万元,疫情经费266.17万元,保证疫情期间工作正常开展,工作人员的安全,切断疫情扩散蔓延的渠道。社区经费100万元,为进一步做好社区服务群众工作,建立社区服务群众专项经费制度,用于开展社区服务群众活动、公益活动等。太平桥村自来水改造21.1万元,自来水改造是为了改善农村居民的饮水安全问题,太平桥村是我镇软弱涣散村,通过对太平桥村进行饮水工程改造,以确保村屯居民生活得到改善。秸秆离田补贴19.19万元,用于农村秸秆打包离田补贴。通过秸秆离田,保证了农村环境的明显好转,逐步实现秸秆离田,禁止焚烧。契税返还经费256万元,用于补充镇政府和社区经费不足问题。老旧小区改造资金361万元,为了贯彻落实国家、省市关于老旧小区改造政策要求,对我镇7个老旧小区,12栋住宅楼进行改造工程。太平桥村陈胜屯路边沟整修41.71万元。按照基层组织整顿要求,为进一步改善群众生活环境,对该屯路边沟进行全面改造。H5O五常市人民政府

八、情况说明H5O五常市人民政府

  2019年财政预算拨款2927.57万元,支出2927.57万元。其中:H5O五常市人民政府

  一般公共服务支出806.63万元H5O五常市人民政府

  文化体育与传媒支出19.08万元H5O五常市人民政府

  社会保障和就业支出268.36万元H5O五常市人民政府

  医疗卫生和计划生育支出547.91万元H5O五常市人民政府

  城乡社区支出21.1万元H5O五常市人民政府

  农林水支出903.49万元H5O五常市人民政府

  住房改革支出361万元H5O五常市人民政府

第三部分H5O五常市人民政府

  1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。H5O五常市人民政府

  2、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。H5O五常市人民政府

  3、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。H5O五常市人民政府

  医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。H5O五常市人民政府

  4、农林水支出:反映政府农林水事务支出。H5O五常市人民政府

第四部分H5O五常市人民政府

附表H5O五常市人民政府

五常市五常镇人民政府2020年部门预算公开报表H5O五常市人民政府

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