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五常市卫国乡人民政府2020年部门预算

发布时间:2020-02-10 编辑:五常市财政局

  五常市卫国乡人民政府2020年部门预算r8K五常市人民政府

  目录r8K五常市人民政府

  第一部分 五常市卫国乡人民政府部门概况r8K五常市人民政府

  一、部门职责r8K五常市人民政府

  二、部门机构设置r8K五常市人民政府

  三、部门人员构成r8K五常市人民政府

  第二部分 五常市卫国乡人民政府2020年部门预算情况说明r8K五常市人民政府

  第三部分 名词解释r8K五常市人民政府

  第四部分 五常市卫国乡人民政府2020年部门预算公开报表r8K五常市人民政府

  一、部门收支总表r8K五常市人民政府

  二、部门收入总表r8K五常市人民政府

  三、部门支出总表r8K五常市人民政府

  四、财政拨款收支总表r8K五常市人民政府

  五、一般公共预算功能分类支出表r8K五常市人民政府

  六、部门一般公共预算经济分类基本支出表r8K五常市人民政府

  七、政府一般公共预算经济分类支出表r8K五常市人民政府

  八、政府性基金预算功能分类预算支出表r8K五常市人民政府

  九、部门政府性基金分类预算支出表r8K五常市人民政府

  十、政府性基金预算支出情况表r8K五常市人民政府

  十一、一般公开预算“三公经费r8K五常市人民政府

  十二、绩效目标申请表r8K五常市人民政府

  第一部分五常市卫国乡人民政府部门概况r8K五常市人民政府

一、r8K五常市人民政府

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  加强党的领导,充分发挥乡党委的领导核心作用,保证党在农村各项方针政策的贯彻落实,充分发挥乡政府的整体功能,加强行政体系的法治建设,规范管理,依法行政。r8K五常市人民政府

  1.综合办公室(加挂财政所牌子)负责乡党委、政府各项事务的综合协调。r8K五常市人民政府

  2.党建办公室负责乡、村级党的基层组织建设工作。r8K五常市人民政府

  3.综合执法办公室承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等;建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制,与有关行政执法主管部门进行工作沟通,统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作。r8K五常市人民政府

  4.综合便民服务中心,加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子:负责创新公共服务方式,完善公共服务流程;做好政务服务的组织实施工作;组织协调本乡镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项;制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施;负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核;其他综合便民服务相关工作。党群服务中心主要职责:提供党务政策咨询服务;承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务;提供党员活动场所;提供党员志愿互助服务;开展党代表联络工作;开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作;开展党代表联络工作。退役军人服务站主要职责:做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平合;其他退役军人服务相关工作。r8K五常市人民政府

  5.社会治安综合治理中心,加挂网格化服务中心牌子:负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策;负责开展维稳和综治宣传,预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治理工作措施组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设;依托基本网格单元开展各类服务工作;其他网格化服务相关工作。r8K五常市人民政府

  6.乡村振兴发展服务中心:做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作;做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作;发展乡镇企业、发展壮大村集体经济,盘活现有资产资源,增加村集体经济财产性收入;做好农村土地承包管理工作,农村集体资金、资产、资源监管工作;负责各类经济组织发展的规划和组织实施;负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作;负责农业农村综合服务工作;做好农村涉农新技术、新项目的推广工作,农业机械化技术推广应用工作;做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作;指导农业生产,提出促进农业增效、农民增收的意见和措施;其他乡村振兴发展服务相关工作。r8K五常市人民政府

  7.综合文化站:组织开展文体娱乐活动;举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等,辅导和培养文艺骨干;开办图书室,组织群众开展读书活动;搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化发展;指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动;做好文物的宣传保护工作;负责旅游资源调查、设计开发和相关限务工作;负责广电、体育、旅游相关工作;其他综合文化相关工作。r8K五常市人民政府

  二、预算单位构成r8K五常市人民政府

  内设各处(室)分别为:综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。r8K五常市人民政府

  下属事业单位各分别为:综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。r8K五常市人民政府

  三、人员构成r8K五常市人民政府

  卫国乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制40人,其中,行政编制20人,事业编制20人,2020年财政全额供养60人,其中:在职在编实有人数32人,离退休人员28人。r8K五常市人民政府

  第二部分五常市卫国乡人民政府2020年部门预算情况说明r8K五常市人民政府

一、本级及汇总预算r8K五常市人民政府

  部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出以及商品和服务支出,其中:r8K五常市人民政府

  1、人员经费按2019年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。r8K五常市人民政府

  2、公用经费中:办公费按行政单位1.500元/人、年(事业单位1.300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。r8K五常市人民政府

  3、2020年财政预算拨款793.1万元,支出793.1万元。其中:r8K五常市人民政府

  一般公共服务支出259.92万元r8K五常市人民政府

  文化体育与传媒支出21.95万元r8K五常市人民政府

  社会保障和就业支出107.74万元r8K五常市人民政府

  卫生健康支出24.04万元r8K五常市人民政府

  农林水支出379.45万元r8K五常市人民政府

二、机关运行经费安排情况r8K五常市人民政府

  1、工资性福利性支出220.07万元,其中:r8K五常市人民政府

  基本工资105.67万元、津贴54.55万元、奖金12.42万元、绩效工资1.47万元、社会保障缴费45.97万元。r8K五常市人民政府

  2、商品和服务支出102.3万元。r8K五常市人民政府

  其中:办公费15.3万元、工会经费2.4万元、纪检经费2.3万元、电费2.69万元、邮电费1.5万元、取暖费8.19万元、差旅费1万元、维修费3万元、培训费0.25万元、专用材料费1万元、专用燃料费2万元、劳务费18.17万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出17万元、福利费13万元(村级离职老三位补助)。r8K五常市人民政府

  3、公务交通补贴支出9.06万元。r8K五常市人民政府

  4、人大商品和服务支出4.5万元。r8K五常市人民政府

  5、对个人和家庭补助支出193.01万元。r8K五常市人民政府

  其中:退休费107.74万元、对村民委员会和村党支部补助工作人员工资84.00万元、遗属补助1.27万元。r8K五常市人民政府

  6、按照项目管理的商品和服务支出42万元,水利工程项目建设支出222.16万元。r8K五常市人民政府

三、预算收支增减变化情况r8K五常市人民政府

  2019年卫国乡财政拨款收入1041.28万元, 2020年预算安排收入793.1万元,比决算减少248.18万元,主要原因是响应中央及省市关于缩减政府非必要财政支出的文件要求,减少政府非必要开支以及减少非必要项目支出,未安排改厕工程和秸秆打包离田项目支出,其中:r8K五常市人民政府

  1、2019年人员工资福利支出292.89万元,2020年人员工资福利预算安排支出220.07万元,比决算减少72.82万元,减少30%,主要减少原因是减少非必要财政人员开支以及减少了职工伙食补助费支出。r8K五常市人民政府

  基本工资105.67万元、津贴54.55万元、奖金12.42万元、绩效工资1.47万元、社会保障缴费45.97万元。r8K五常市人民政府

  2、2019年商品与服务支出127.19万元,2020年商品与服务预算安排支出102.30万元。比去年减少24.89万元,压缩19.57%;主要是压缩公用经费支出。r8K五常市人民政府

  2020年办公费15.3万元,压缩52.6%,压缩16.96万元,电费2.69万元,压缩15%,压缩0.44万元,邮电费1.5万元、增加368%,增加1.18万元,取暖费8.19万元,压缩50%,压缩8.2万元,公务用车运行维护费4.5万元,压缩40%,压缩3万元,差旅费1.00万元、压缩84.27%,压缩5.36万元,维修费3万元,压缩50%,压缩3万元,专用材料费1万元,减少15.47%,减少1.18万元,专用燃料费2万元,增加41.84%,增加0.59万元,劳务费18.17万元,压缩30%,压缩12万元。纪检经费2.3万元,与去年一致,工会经费2.50万元,与去年一致,生活补助13万元(村级离职老三位补助),与去年一致。r8K五常市人民政府

  3、2019年对个人和家庭补助支出57.28万元,2020年对个人和家庭补助预算安排支出193.01万元,比决算增加135.73万元,主要增加原因是2019年未安排村级离职老三位补助和义务兵优待金与军人优抚费。r8K五常市人民政府

  4、按项目管理的商品和服务支出264.16万元。包括:防疫经费10.00万元,对困难乡镇经费补助32.00万元,水利工程建设资金222.16万元。2019年项目支出227.96元,2020年预算安排项目支出264.16万元,比去年增加36.20万元,主要2020年安排牤牛河段水毁修复水利工程项目支出。r8K五常市人民政府

四、政府采购安排情况r8K五常市人民政府

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  2020年没有政府采购项目,因此,没有编制政府采购预算。r8K五常市人民政府

五、“三公经费”编制情况说明(增减原因说明)r8K五常市人民政府

  按照厉行节约要求,“三公经费”安排支出4.5万元,其中公务用车运行维护费4.5万元,没有安排接待费预算。2019年三公经费支出7.5万元,2020年公务用车运行维护费4.5万元,压缩40%,压缩3万元,公务接待费压缩100%,2016年公车改革乡镇只保留一台车辆。r8K五常市人民政府

六、国有资产占有和使用情况r8K五常市人民政府

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  国有资产共计360.76万元,其中:房屋及构筑物为260.00万元,通用设备为72.98万元,家具、用具、装具及动植物为6.18万元,无形资产土地使用权为21.6万元。r8K五常市人民政府

七、预算绩效r8K五常市人民政府

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  分人员经费和办公经费,人员经费主要用于单位职工工资的发放,由于是打折发放所以能够及时稳定,公用经费在保证机关工作正常运转的情况下,在用于各项开支。项目支出264.16万元,疫情经费10.00万元保证疫情期间工作正常开展,工作人员的安全,切断疫情扩散蔓延的渠道。对苦难乡镇经费补助32.00元用于缓解乡镇工作经费困难的补助支出,水利工程项目资金222.16万元,用于牤牛河沿线堤坝以及卫国村半截河口节制闸水毁工程修复,保障农民农业生产。r8K五常市人民政府

八、情况说明r8K五常市人民政府

  2020年财政预算拨款793.1万元,支出793.1万元。其中:r8K五常市人民政府

  一般公共服务支出259.92万元r8K五常市人民政府

  文化体育与传媒支出21.95万元r8K五常市人民政府

  社会保障和就业支出107.74万元r8K五常市人民政府

  卫生健康支出24.04万元r8K五常市人民政府

  农林水支出379.45万元r8K五常市人民政府

第三部分r8K五常市人民政府

  1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。r8K五常市人民政府

  2、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。r8K五常市人民政府

  3、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。r8K五常市人民政府

  医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。r8K五常市人民政府

  4、农林水支出:反映政府农林水事务支出。r8K五常市人民政府

第四部分r8K五常市人民政府

附表r8K五常市人民政府

五常市卫国乡人民政府2020年部门预算公开报表r8K五常市人民政府

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