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五常市山河镇人民政府2020年部门预算

发布时间:2020-02-10 编辑:五常市财政局

  五常市山河镇人民政府2020年部门预算hrH五常市人民政府

  目录hrH五常市人民政府

  第一部分 五常市山河镇人民政府部门概况hrH五常市人民政府

  一、部门职责hrH五常市人民政府

  二、部门机构设置hrH五常市人民政府

  三、部门人员构成hrH五常市人民政府

  第二部分 五常市山河镇人民政府2019年部门预算情况说明hrH五常市人民政府

  第三部分 名词解释hrH五常市人民政府

  第四部分 附五常市山河镇人民政府2019年部门预算公开报表hrH五常市人民政府

  一、部门收支总表hrH五常市人民政府

  二、部门收入总表hrH五常市人民政府

  三、部门支出总表hrH五常市人民政府

  四、财政拨款收支总表hrH五常市人民政府

  五、一般公共预算功能分类支出表hrH五常市人民政府

  六、部门一般公共预算经济分类基本支出表hrH五常市人民政府

  七、政府一般公共预算经济分类支出表hrH五常市人民政府

  八、政府性基金预算功能分类预算支出表hrH五常市人民政府

  九、部门政府性基金分类预算支出表hrH五常市人民政府

  十、政府政府性基金预算支出情况表hrH五常市人民政府

  十一、一般公开预算“三公经费hrH五常市人民政府

  十二、项目支出绩效表hrH五常市人民政府

  第一部分 五常市山河镇人民政府部门概况hrH五常市人民政府

  一、部门职能:是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。hrH五常市人民政府

  具体职能如下:hrH五常市人民政府

  1.综合办公室(加挂财政所牌子)。负责乡镇党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作;严格按照国家有关规定做好机要和保密工作;做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作;配合相关部门做好目标责任制考核工作;协调处理群众来电来信来访工作;负责救灾救济等民政工作;负责安全生产、城镇建设领域相关工作;负责联系人大、武装工作。hrH五常市人民政府

  2.党建办公室。负责乡镇、村级党的基层组织建设工作。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排总署;做好村党组织建设工作的调查研究,并适时提出工作意见;指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和新社会组织党的建设工作;做好各级党代表的推选工作及换届选举工作;做好党员的发展、培训、管理等工作;做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作;做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作;做好统一战线、民族宗教相关工作;协调工会、共青团、妇联等群团组织工作;其他党建相关工作;hrH五常市人民政府

  3.综合执法办公室。承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等;建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制,与有关行政执法主管部门进行工作沟通,统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作。参与对上级派驻执法机构的工作考核;解释相关法律、法规及政策性文件;其他综合执法相关工作。hrH五常市人民政府

  4.综合便民服务中心,加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子。综合便民服务中心主要职责:负责创新公共服务方式,完善公共服务流程;做好政务服务的组织实施工作;组织协调本乡镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项;制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施;负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核;其他综合便民服务相关工作;hrH五常市人民政府

  党群服务中心主要职责:提供党务政策咨询服务;承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务;提供党员活动场所;提供党员志愿互助服务;开展党代表联络工作;开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作;开展党代表联络工作;hrH五常市人民政府

  退役军人服务站主要职责:做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平合;其他退役军人服务相关工作。hrH五常市人民政府

  5.社会治安综合治理中心,加挂网格化服务中心牌子。社会治安综合治理中心主要职责:负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策;负责开展维稳和综治宣传,预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治理工作措施,组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治安综合治理相关工作。hrH五常市人民政府

  网格化服务中心主要职责:推进网格化服务管理标准化建设;依托基本网格单元开展各类服务工作;其他网格化服务相关工作。hrH五常市人民政府

  6.乡村振兴发展服务中心。乡村振兴发展服务中心主要职责:做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作;做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作;发展乡镇企业、发展壮大村集体经济,盘活现有资产资源,增加村集体经济财产性收入;做好农村土地承包管理工作,农村集体资金、资产、资源监管工作;负责各类经济组织发展的规划和组织实施;负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作;负责农业农村综合服务工作;做好农村涉农新技术、新项目的推广工作,农业机械化技术推广应用工作;做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作;指导农业生产,提出促进农业增效、农民增收的意见和措施;其他乡村振兴发展服务相关工作。hrH五常市人民政府

  7.综合文化站。综合文化站主要职责:组织开展文体娱乐活动;举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等,辅导和培养文艺骨干;开办图书室,组织群众开展读书活动;搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化发展;指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动;做好文物的宣传保护工作;负责旅游资源调查、设计开发和相关限务工作;负责广电、体育、旅游相关工作;其他综合文化相关工作。hrH五常市人民政府

  8.环境卫生服务中心。环境卫生服务中心职责:负责镇政府所在地环境卫生、街道保洁和垃圾清运工作。hrH五常市人民政府

  二、预算单位构成hrH五常市人民政府

  (一)机关内设机构hrH五常市人民政府

  机关设置3个内设机构:综合办公室(挂财政所牌子)、党建办公室、综合执法办公室。hrH五常市人民政府

  (二)事业单位hrH五常市人民政府

  事业单位统一设置5个机构:综合便民服务中心,加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子;社会治安综合治理中心,加挂网格化服务中心牌子;乡村振兴发展服务中心;综合文化站,环境卫生服务中心。hrH五常市人民政府

  下辖13个行政村、6个社区。hrH五常市人民政府

  三、人员构成:hrH五常市人民政府

  山河镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制139人,其中,行政编制51人,事业编制86人,机关工勤编制2人,2019年12月份在册实有在职人员111人,其中行政全额41人,事业全额36人(农机站8人工资关系在市农机局,不纳入本单位预算),事业自收34人;行政离休2人,退休100人,其中:行政退休42人,事业退休58人。hrH五常市人民政府

  第二部分 五常市山河镇人民政府2019年部门预算情况说明hrH五常市人民政府

  一、本级及汇总预算hrH五常市人民政府

  部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:hrH五常市人民政府

  1、人员经费按2019年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、社会保障缴费、遗属工资、委长工资、抚恤金等支出。hrH五常市人民政府

  2、公用经费中:办公费按单位编制人数核定,其他公用经费是按办公地点及工作职责进行核定。hrH五常市人民政府

  二、机关运行经费安排情况hrH五常市人民政府

  根据全市部门预算编制口径和要求,我单位2020年财政一般公共预算拨款3474.79万元,其中:经费拨款2624.28万元,行政性收费13.6万元,专项收入645.91万元,专项转移支付收入191万元;其他收入62.84万元,部门预算总收入3537.62。按照平衡预算的编制原则,全年预算支出3537.62万元。hrH五常市人民政府

  1、工资福利支出858.49万元,其中:基本工资298.02万元,津贴补贴194.99万元,年终一次性奖金37.7万元,伙食补助费20万元,机关事业基本养老保险缴费90.08万元,职业年金缴费45.04万元,职工基本医疗保险缴费32.05万元,其他社会保险缴费0.69万元,住房公积金39.21万元,其他工资福利支出100.7万元。hrH五常市人民政府

  2、对个人和家庭的补助支出682.25 万元,其中:离休费17.41万元,退休费504.8万元,生活补助160.04万元,(含村干部固定补贴和误工补贴)。hrH五常市人民政府

  3、按定额管理的商品和服务支出125.3 万元(含纪检办案经费)。其中:办公费16.8万元,印刷费0.56万元,咨询费2万元,手续费0.54万元,水费1.02万元,电费3.4万元,邮电费2.5万元,取暖费15万元,物业管理费6.7万元,差旅费1万元,维修费4.8万元,公务接待费1万元,专用材料费3万元,专用燃料费14万元,劳务费25.58万元,福利费1万元,公务用车运行维护费2.1万元,其他交通费用15万元,其他商品和服务支出7万元;纪检办公费1万元,纪检其他交通费用1.3万元。hrH五常市人民政府

  4、公务员交通补贴,按定额管理的商品和服务支出25.38万元。hrH五常市人民政府

  5、人大办公经费,按定额管理的商品和服务支出8.1万元,其中:办公费3万元,差旅费0.5万元,其他交通费用1.62万元,其他商品和服务支出2.98万元。hrH五常市人民政府

  6、村级办公经费,按定额管理的商品和服务支出60.53万元,其中:办公费1.95万元,电费1.41万元,邮电费1.56万元,取暖费7.41万元,差旅费1.17万元,维修费1.9万元,其他商品和服务支出45.13万元。hrH五常市人民政府

  7、其他收入支出62.83万元。hrH五常市人民政府

  8、项目支出1714.74万元。hrH五常市人民政府

  三、预算收支增减变化情况hrH五常市人民政府

  2020年预算安排收入3537.62万元,比上一年增加1065.77万元,主要变化原因是2019年工资改革增加、离休费增加、社会保障缴费增加、村级一事一议项目增加、基础设施建设增加。按照平衡预算的编制原则,2019年预算安排财政拨款支出3537.62万元,比上一年增加1065.77万元,主要变化原因是2019年工资改革增加、离休费增加、基础设施建设增加、社会保障缴费增加、村级一事一议项目增加。其中:hrH五常市人民政府

  1、2020年工资福利支出858.49 万元,比上一年增加39.25万元,主要增加原因是人员调动、工资改革人员增资和离休费增资。hrH五常市人民政府

  2、2020年商品和服务支出125.3万元,按预算支出管控清单要求压减经费。办公费16.8万元,减少7.2万元,压减比例30%;印刷费0.56万元,减少0.24万元,压减比例30%;水费1.02万元,减少0.18万元,压减比例15%;电费3.4万元,减少0.6万元,压减比例15%;差旅费1万元,减少1万元,压减比例50%;维修费4.8万元,减少3.2万元,压减比例40%;公务接待费1万元,减少1.5万元,压减比例60%;公务用车运行维护费2.1万元,减少1.4万元,压减比例40%。hrH五常市人民政府

  3、2019年对个人和家庭补助支出682.25万元,比上一年增加447.73万元,主要变化原因是退休人员退休费纳入本单位预算。hrH五常市人民政府

  4、项目支出1714.74万元,比上一年增加622.61万元,主要变化原因是增加村级一事一议项目支出和基础设施建设及环保项目支出。hrH五常市人民政府

  四、政府采购安排情况:2020年年初预算“政府采购585.61万元,主要是山河镇永胜村存量垃圾治理项目。hrH五常市人民政府

  五、“三公经费”增减情况说明hrH五常市人民政府

  核定经费总额后按照厉行节约及“三公经费”零增长的要求安排支出。安排的“三公”经费预算3.1万元,比上年减少2.9万元。其中:公务接待费1万元,减少1.5万元,压减比例60%;公务用车运行维护费2.1万元,减少1.4万元,压减比例40%hrH五常市人民政府

  六、 国有资产占有和使用情况hrH五常市人民政府

  2020年度预算编制中没有对固定资产情况进行说明,2020年年初账面固定资产总额869.94万元,其中:办公用房5195.7平方米,价值413.72万元;通用设备环卫垃圾车3台,消防车2台(含2016年上级调拨一台增加),2018年上级调拨轿车一台,计算机等,共计392.01万元;专用设备铲车、拖拉机、钩机、风力灭火器13个等47.56万元,办公家具及办公设备等16.65万元,基本正常使用。hrH五常市人民政府

  七、预算绩效hrH五常市人民政府

  分人员经费、公用经费和项目资金;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常工作运转及开销,项目资金用于改善农村生产生活条件,促进美丽乡村建设提档升级,推动农村公益事业健康发展。hrH五常市人民政府

  八、情况说明hrH五常市人民政府

  2020年财政预算拨款3,537.62 万元,支出3,537.62 万元。其中:一般公共服务支出641.44 万元,文化体育与传媒支出32.98 万元,社会保障和就业支出662.61万元,卫生健康支出81.09 万元,节能环保支出595.91 ,城乡社区支出1,046.53 万元,农林水支出437.84 万元,住房保障支出39.21 。hrH五常市人民政府

  第三部分 名词解释hrH五常市人民政府

  1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。hrH五常市人民政府

  2、教育支出:反应教育管理方面支出。hrH五常市人民政府

  3、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。hrH五常市人民政府

  4、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。hrH五常市人民政府

  5、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。hrH五常市人民政府

  6、城乡社区支出:反应政府城乡社区事务支出。hrH五常市人民政府

  7、农林水支出:反映政府农林水事务支出。hrH五常市人民政府

  第四部分 五常市山河镇人民政府2020年部门预算公开报hrH五常市人民政府

  附表hrH五常市人民政府

  五常市山河镇人民政府2020年部门预算公开报.xlshrH五常市人民政府

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