五常市沙河子镇人民政府2020年部门预算
目录
第一部分 五常市沙河子镇人民政府部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 五常市沙河子镇人民政府2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 五常市沙河子镇人民政府2020年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类预算支出表
九、部门政府性基金分类预算支出表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、一般公开预算“三公经费
十二、绩效目标申请表
第一部分 五常市沙河子镇人民政府部门概况
一、
：
加强党的领导，充分发挥镇党委的领导核心作用，保证党在农村各项方针政策的贯彻落实，充分发挥镇政府的整体功能，加强行政体系的法治建设，规范管理，依法行政。
1.综合办公室(加挂财政所牌子)负责镇党委、政府各项事务的综合协调。
2.党建办公室负责镇、村级党的基层组织建设工作。
3.综合执法办公室承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等;建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作。
4.综合便民服务中心，加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子：负责创新公共服务方式，完善公共服务流程;做好政务服务的组织实施工作;组织协调本乡镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项;制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施;负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核;其他综合便民服务相关工作。党群服务中心主要职责：提供党务政策咨询服务;承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务;提供党员活动场所;提供党员志愿互助服务;开展党代表联络工作;开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作;开展党代表联络工作。退役军人服务站主要职责：做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平合;其他退役军人服务相关工作。
5.社会治安综合治理中心，加挂网格化服务中心牌子：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策;负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治理工作措施组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设;依托基本网格单元开展各类服务工作;其他网格化服务相关工作。
6.乡村振兴发展服务中心：做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作;做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作;发展乡镇企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财产性收入;做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作;负责各类经济组织发展的规划和组织实施;负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作;负责农业农村综合服务工作;做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作;做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作;指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施;其他乡村振兴发展服务相关工作。
7.综合文化站：组织开展文体娱乐活动;举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干;开办图书室，组织群众开展读书活动;搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展;指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动;做好文物的宣传保护工作;负责旅游资源调查、设计开发和相关限务工作;负责广电、体育、旅游相关工作;其他综合文化相关工作。
二、预算单位构成
内设各处(室)分别为：综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。
下属事业单位各分别为：综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。
三、人员构成
沙河子镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制63人，其中，行政编制32人，事业编制30人，工勤编制1人， 2019年财政全额供养53人，其中：在职在编实有人数39人，离退休人员14人。
第二部分 五常市沙河子镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、本级及汇总预算
部门预算支出安排项目包括：工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出，其中：
1、人员经费按2019年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。
2、公用经费中：办公费按行政单位1.500元/人、年(事业单位1.300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。
3、2020年财政预算拨款725.99万元，支出725.99万元。其中
人大事物支出5.78万元
政府行政运行支出208.7万元
纪检监察事物支出2.30万元
工会事物支出2.50万元
党委办公厅事物支出26.4万元
文化体育与传媒支出7.31万元
群众团体事物4.19万元
社会保障和就业支出94.94万元
社会保险基金支出11.56万元
公共卫生突发事件应急处理支出10.00万元
其他计划生育支出15.57万元
农业事业运行支出113.74万元
对村民委员会和村党支部补助173万元
对村集体经济组织的补助50.00万元
二、机关运行经费安排情况
1、工资性福利性支出314.33万元，其中：
基本工资161.09万元、津贴104.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.1万元，职业年金缴费7.05万元，职工基本医疗保险缴费11.56万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金15.34万元。
2、商品和服务支出(即公用经费)178.54万元(实际公用经费177.15万元，村级离职老三位补助1.39万元)。其中 ：
(1)政府公用经费102.30万元。
即：办公费18.20万元、印刷费2.84万元，电费5.95万元、邮电费1.2万元、取暖费20万元、公务用车运行维护费2.84万元，差旅费13.2万元、维修费13.3万元，公务接待费1.56万元，劳务费15.21万元，其他商品和服务支出1.81万元。纪检经费2.3万元，工会经费2.50万元，福利费1.39万元(村级离职老三位补助)。
(2)村级转移支付公用经费65.62元
即：办公费14万元，差旅费8.4万元，电费5.9万元，取暖费9.8万元，维修费3.8万元，劳务费19.72万元，公务用车运行维护费4万元。
(3)其他交通费支出10.62万元
即：公务交通补贴10.62万元
3、对个人和家庭补助支出173.11万元。
其中：退休费58.1万元，生活补助7.63万元，即遗属补助7.63万元，对村民委员会和村党支部补助工作人员工资107.38万元。
4、按项目管理的商品和服务支出60.00万元，即防疫经费10.00万元，对村集体组织的补助50.00元。
三、预算收支增减变化情况
2019年沙河子镇财政拨款收入827.8万元，2020年预算安排收入725.99万元，比决算减少101.81万元，主要原因是2019年有清理四乱和秸秆打包离田项目支出，今年没有安排预算。
1、2019年人员工资福利支出369.42万元，2020年工资性福利预算安排支出314.33万元。比去年减少55.09万元，减少比例14%，主要是人员退休、调转。
2020年基本工资161.09万元、津贴104.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.1万元，职业年金缴费7.05万元，职工基本医疗保险缴费11.56万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金15.34万元。
2、2019年商品与服务支出213.7万元，2020年商品与服务预算安排支出102.30万元。比去年减少111.4万元，压缩52.13%;主要是压缩公用经费支出
2020年办公费18.20万元，压缩8%，压缩1.52万元，印刷费2.84万元，压缩66%，压缩5.51万元，电费5.95万元，压缩15%，压缩1.05万元，邮电费1.20万元，与去年一致，取暖费20万元，与去年一致，公务用车运行维护费2.84万元，压缩60%，压缩4.26万元，差旅费13.2万元、与去年一致，维修费13.3万元，与去年一致，劳务费15.21万元，增加0.86万元。纪检经费2.3万元，与去年一致，工会经费2.50万元，与去年一致，福利费1.39万元(村级离职老三位补助)，与去年一致。
3、2019年对个人和家庭补助支出173.11元，2020年对个人和家庭补助支出173.11万元，同去年持平。
4、按项目管理的商品和服务支出60.00万元。包括：防疫经费10.00万元，对村集体组织的补助50.00元。2019年项目支出200.07万元，2020年预算安排项目支出60.00万元，比去年减少140.07万元，主要2020年没有安排秸秆打包离田项目支出，
四、政府采购安排情况
：
2020年没有政府采购项目，因此，没有编制政府采购预算。
五、“三公经费”编制情况说明（增减原因说明）
按照厉行节约要求,“三公经费”安排支出8.4万元，其中公务用车运行维护费6.84万元，公务接待费1.56万元。2019年三公经费支出13.7万元，其中公务用车运行维护费11.1万元，公务接待费2.6万元。2020年公务用车运行维护费6.84万元，压缩38%，压缩4.26万元，公务接待费压缩1.56万元，压缩40%，压缩1.04万元，2016年公车改革乡镇只保留一台车辆。
六、国有资产占有和使用情况
：
国有资产共计246.54万元，其中：土地、房屋及构筑物为147.92万元，车辆34.6万元，通用设备为63.22万元，专用设备0.8万元，经上级领导研究决定：保留了两台车，公务用车1辆，消防车1辆。
七、预算绩效
：
分人员经费和办公经费，人员经费主要用于单位职工工资的发放，由于是打折发放所以能够及时稳定，公用经费在保证机关工作正常运转的情况下，在用于各项开支。项目支出60.00万元，疫情经费10.00万元保证疫情期间工作正常开展，工作人员的安全，切断疫情扩散蔓延的渠道。对村集体组织的补助50.00元用于稻米加工，增加农民收入。
八、情况说明
2019年财政预算拨款793.94万元，支出793.94万元。其中：
一般公共服务支出234.27万元
文化体育与传媒支出9.31万元
社会保障和就业支出123.39万元
社会保险支出11.78万元
城乡社区支出60万元
医疗卫生和计划生育支出15.57万元
农林水支出339.62万元
第三部分
1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。
3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
4、农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分
附表
五常市沙河子镇人民政府2020年部门预算公开报表
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