五常市龙凤山镇人民政府2020年部门预算
目 录
第一部分 五常市龙凤山镇人民政府部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 五常市龙凤山镇人民政府2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附五常市龙凤山镇人民政府2020年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类预算支出表
九、部门政府性基金分类预算支出表
十、政府政府性基金预算支出情况表
十一、一般公开预算“三公经费
十二、绩效目标申请表
第一部分 五常市龙凤山镇人民政府部门概况
一、 部门职能：
加强党的领导，充分发挥镇党委的领导核心作用，保证党在农村各项方针政策的贯彻落实，充分发挥镇政府的整体功能，加强行政体系的法治建设，规范管理，依法行政。
1.综合办公室(加挂财政所牌子)负责镇党委、政府各项事务的综合协调。
2.党建办公室负责镇、村级党的基层组织建设工作。
3.综合执法办公室承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等;建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作。
4.综合便民服务中心，加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子：负责创新公共服务方式，完善公共服务流程;做好政务服务的组织实施工作;组织协调本乡镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项;制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施;负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核;其他综合便民服务相关工作。党群服务中心主要职责：提供党务政策咨询服务;承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务;提供党员活动场所;提供党员志愿互助服务;开展党代表联络工作;开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作;开展党代表联络工作。退役军人服务站主要职责：做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平合;其他退役军人服务相关工作。
5.社会治安综合治理中心，加挂网格化服务中心牌子：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策;负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治理工作措施组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设;依托基本网格单元开展各类服务工作;其他网格化服务相关工作。
6.乡村振兴发展服务中心：做好本镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作;做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作;发展乡镇企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财产性收入;做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作;负责各类经济组织发展的规划和组织实施;负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作;负责农业农村综合服务工作;做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作;做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作;指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施;其他乡村振兴发展服务相关工作。
7.综合文化站：组织开展文体娱乐活动;举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干;开办图书室，组织群众开展读书活动;搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展;指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动;做好文物的宣传保护工作;负责旅游资源调查、设计开发和相关限务工作;负责广电、体育、旅游相关工作;其他综合文化相关工作。
二、预算单位构成
内设各处(室)分别为：综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。
下属事业单位各分别为：综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。
三、人员构成
龙凤山镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位核定编制85人，其中行政编制49人、工勤编制3人、事业编制33人，2019年末实有人数59人，其中行政在职25人、事业在职34人。
第二部分 五常市龙凤山镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、本级及汇总预算
部门预算支出安排项目包括：工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出，其中：
1、人员经费按2019年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。
2、公用经费中：办公费按行政单位1.500元/人、年(事业单位1.300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。
3、2020年财政预算拨款1092.76万元，支出1092.76万元。其中
人大事物支出21.91万元
政府行政运行支出205.31万元
党委办公厅事物支出48.14万元
文化体育与传媒支出19.3万元
社会保障和就业支出91.37万元
公共卫生突发事件应急处理支出10.00万元
卫生健康支出36.54万元
城乡社区支出67.18万元
农业事业运行支出336.38万元
住房保障支出26.24万元
对村民委员会和村党支部补助240.4万元
二、机关运行经费安排情况
1、工资性福利性支出
工资福利支出合计：486.61万元，其中基本工资203.27万元，津贴补贴137.09万元，奖金28.65万元。社会保障缴费117.6万元，其中基本养老保险62.35万元，基本医疗保险16.16万元，职业年金缴费12.33万元，住房公积金26.24万元，其他保险0.52万元。
2、商品和服务支出(即公用经费)150.3万元。其中：对村民委员会和党支部按定额管理的商品和服务支出48万元，政府按定额管理的商品和服务支出102.3万元。
其中办公费16.8万元，电费5.95万元，邮电费8.2万元，取暖费27.23万元，共公务用车运行维护费3.18万元，差旅费8.9万元，劳务8万元，公务接待费1.88万元、维修(护)费22.66万元，会议费0.7万元，公务用车运行维护费费3.18万元，其他交通费21.2万元，其它商品服务支出25.5万元。
3、对个人和家庭补助支出202.82万元。
其中生活补助202.82万元。
4、项目资金252.62万元，其中：疫情防控经费10万元，秸秆离田补助175.44万元，饮水工程67.18万元。
三、预算收支增减变化情况
2019年预算安排收入826.88万元，2020年财政预算安排收入1092.76万元，增加265.88万元，主要是工资涨幅及项目资金的增加。
一、龙凤山镇2020年工资福利支出486.61万元，同比上年增加4.81%，主要是人员工资增长，其中基本工资203.27万元，津贴补贴137.09万元，奖金28.65万元。社会保障缴费117.6万元，其中基本养老保险62.35万元，基本医疗保险16.16万元，职业年金缴费12.33万元，住房公积金26.24万，其他保险0.52万元。
二、、政府按定额管理的商品和服务支出102.3万元，比上年减少3万元，同比减少2.85%，其中：
1、办公费14.1万元，与上年持平;
2、电费2.55万元，比上年减少0.45万元，同比减少15%;
3、邮电费4.2万元，比上年增加1.5万元，同比增加55%;
4、取暖费14.73万元，比上年增加6.33万元，同比增加75.4%;
5、差旅费3.5万元，比上年减少3万元，同比减少51%;
6、维修维护费17.26万元，比上年减少11.5万元，同比减少40%;
7、会议费0.7万元，比上年数减少0.8万元，同比以减少53.33%;
8、公务接待费1.88万元，比上年减少2.82万元，同比减少60%;
9、劳务费8万元，比上年增加0.55万元，同比增加7.38%;
10、公务用车运行维护费3.18万元，比上年减少2.12万元，同比减少40%;
11、其他商品和服务支出11万元，与上年持平;
12、其他交通费用21.2万元，与上年持平;
三、对个人和家庭补助支出202.82万元，其中生活补助202.82万元，与上年持平。
四、政府采购：
2020年初没有“政府采购”项目，所以没有编制政府采购预算
五、“三公经费”增减变化情况说明
核定经费总额后按照厉行节约及“三公经费”零增长的要求安排支出。2020年安排“三公经费”5.06万元，其中安排公务接待费1.88万元，公车用车运行维护费3.18万元，车改后保留原有车辆。比去年减少4.94万元，同比减少50.2%。
六、国有资产使用情况：
国有资产共计114.11万元，其中：房屋73.7万元，交通工具14万元，通用设备及其他2.64万元
七、预算绩效：
2020本部门预算分人员经费、办公经费及项目支出。
1、人员经费用于保障职工基本工资及生活基本保障、职工足额缴纳养老保险，保障职工权益、及时足额按比例计提职业年金，保障职工基本权益、保障职工医疗保险，确保职工医疗有保障、保障职工工伤、意外伤害缴费支出、及时足额计提住房公积金，保障职工住房需求。
2、公用经费用于保障单位正常运转、招商引资工作的正常开展、经开区南北区卫生保持工作得以保证及离休干部政治待遇、生活待遇各项活动的展开。
3、项目支出用于新冠疫情发防控所需物资，防护用具等费用。用于全乡18个村秸秆打包离田，预计2020年4月31日完成该项目，保证秸秆及时离田，保证正常春耕。对全镇自来水进行改造
八、情况说明
2020年财政预算拨款1092.76万元，支出1092.76万元。其中：
一般公共服务支出275.35万元
住房保障支出26.24万元
文化体育与传媒支出19.3万元
社会保障和就业支出91.36万元
医疗卫生和计划生育支出36.54万元
农林水支出576.78万元
城乡社区支出67.18万元
第三部分 名词解释
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 五常市龙凤山镇人民政府2020年部门预算公开报表
五常市龙凤山镇人民政府2020年部门预算公开报表.xls
| f6fd418f8d745b19a6cd0f1e1bac2be2.xls(99.00 KB) |