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五常市拉林镇人民政府2020年部门预算

发布时间:2020-02-10 编辑:五常市财政局

五常市拉林镇人民政府2020年部门预算7ZK五常市人民政府

  .7ZK五常市人民政府

目录7ZK五常市人民政府

第一部分7ZK五常市人民政府

  一、部门职责7ZK五常市人民政府

  二、部门机构设置7ZK五常市人民政府

  三、部门人员构成7ZK五常市人民政府

第二部分7ZK五常市人民政府

第三部分7ZK五常市人民政府

第四部分7ZK五常市人民政府

  一、部门收支总表7ZK五常市人民政府

  二、部门收入总表7ZK五常市人民政府

  三、部门支出总表7ZK五常市人民政府

  四、财政拨款收支总表7ZK五常市人民政府

  五、一般公共预算功能分类支出表7ZK五常市人民政府

  六、部门一般公共预算经济分类基本支出表7ZK五常市人民政府

  七、政府一般公共预算经济分类支出表7ZK五常市人民政府

  八、政府性基金预算功能分类预算支出表7ZK五常市人民政府

  九、部门政府性基金分类预算支出表7ZK五常市人民政府

  十、政府政府性基金预算支出情况表7ZK五常市人民政府

  十一、一般公开预算“三公经费7ZK五常市人民政府

  十二、项目支出绩效表7ZK五常市人民政府

第一部分7ZK五常市人民政府

一、部门职能:7ZK五常市人民政府

  加强党的领导,充分发挥乡党委的领导核心作用,保证党在农村各项方针政策的贯彻落实,充分发挥乡政府的整体功能,加强行政体系的法治建设,规范管理,依法行政。7ZK五常市人民政府

  是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能7ZK五常市人民政府

二、预算单位构成7ZK五常市人民政府

  1.综合办公室,负责乡党委、政府各项事务的综合协调。7ZK五常市人民政府

  2.党建办公室,负责乡、村级党的基层组织建设工作。7ZK五常市人民政府

  3.综合执法办公室,承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等;建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制,与有关行政执法主管部门进行工作沟通,统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作。7ZK五常市人民政府

  4.综合便民服务中心,负责创新公共服务方式,完善公共服务流程;做好政务服务的组织实施工作;组织协调本乡镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项;制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施;负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核;其他综合便民服务相关工作。党群服务中心主要职责:提供党务政策咨询服务;承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务;提供党员活动场所;提供党员志愿互助服务;开展党代表联络工作;开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作;开展党代表联络工作。7ZK五常市人民政府

  5.社会治安综合治理中心,负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策;负责开展维稳和综治宣传,预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治理工作措施组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设;依托基本网格单元开展各类服务工作;其他网格化服务相关工作。7ZK五常市人民政府

  6.综合文化站:组织开展文体娱乐活动;举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等,辅导和培养文艺骨干;开办图书室,组织群众开展读书活动;搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化发展;指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动;做好文物的宣传保护工作;负责旅游资源调查、设计开发和相关限务工作;负责广电、体育、旅游相关工作;其他综合文化相关工7ZK五常市人民政府

  内设个处(室)分别为:人大、政府办、党委办、共青团妇联7ZK五常市人民政府

  下属事业单位分别为:畜牧综合服务中心、农经经济管理服务中心、计划生育服务中心7ZK五常市人民政府

三、部门单位人员构成:7ZK五常市人民政府

  拉林镇政府编制人数76人,其中行政编制41人、事业编制35人,实有人数71人,其中在职71人。7ZK五常市人民政府

  第二部分 五常市拉林镇人民政府2020年部门预算情况说明7ZK五常市人民政府

一、本级及汇总预算7ZK五常市人民政府

  部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:7ZK五常市人民政府

  1、人员经费按2019年12月份工资数为准测算。含在职工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。7ZK五常市人民政府

  2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。7ZK五常市人民政府

  一般公共服务支出450.46万元7ZK五常市人民政府

  文化体育与传媒支出54.88万元7ZK五常市人民政府

  医疗卫生和计划生育支出30.61万元7ZK五常市人民政府

  节能环保支出102.5万元7ZK五常市人民政府

  城乡社区支出194.18万元7ZK五常市人民政府

  农林水支出977.97万元7ZK五常市人民政府

二、机关运行经费安排情况7ZK五常市人民政府

  1、工资性福利性支出661.2万元,其中:7ZK五常市人民政府

  工资奖金津贴530.75万元、社会保障缴费86.91万元、住房公积金43.54万元.7ZK五常市人民政府

  2、商品和服务支出(即公用经费)198.38万元。7ZK五常市人民政府

  (1)政府按定额管理的商品与服务支出125.3万元7ZK五常市人民政府

  其中:办公经费39.43万元、印刷费2.02万元,水费0.46万元,电费12.95万元,取暖费25.92万元,差旅费1.71万元,维修费11.08万元,委托业务费30.71万元、公务用车运行费1.02万元。7ZK五常市人民政府

  (2)村级转移支付公用经费58万元7ZK五常市人民政府

  其中:办公费48.54万元,邮电费1.56万元,取暖费4万元,差旅费3.9万元。7ZK五常市人民政府

  (3)纳入预算管理的行政事业性收费15.08万元7ZK五常市人民政府

  3、对个人和家庭补助支出539.33元。7ZK五常市人民政府

  其中:生活补贴147万元、其他个人和家庭补助392.33万元。7ZK五常市人民政府

  4、按项目管理的商品和服务支出309.18万元。包括:对村集体组织的补助50万元,扶贫项目大豆深加工50万元,疫情防控资金15万元,垃圾转运费21万元,改厕资金173.18万元。7ZK五常市人民政府

  5、资本性支出102.5万元即:污水处理项目102.5万元。7ZK五常市人民政府

三、预算收支增减变化情况说明7ZK五常市人民政府

  2019年拉林镇财政拨款收入4523.40万元,2020年预算安排收入1810.59万元,比决算减少2712.81万元,主要原因是没有安排2020年专项收入和一事一议项目。其中:7ZK五常市人民政府

  1、2019年人员工资福利支出599.75万元,2020年人员工资福利预算安排支出661.2万元,比决算增加61.45万元,主要增加原因是增加了社会保障支出和考虑到工资涨幅因素。7ZK五常市人民政府

  2、2019年商品与服务支出182.2万元,2020年政府按定额管理的商品与服务预算安排支出125.3万元,2020年办公费支出39.43万元,比2019年减少16.9万元,压减30%;2020年印刷费2.02万元,比2019年减少0.86万元,压减30%;2020年水费支出0.46万元,比2019年减少0.08万元压减15%;2020年电费12.95万元,比2019年减少2.29万元,压减15%;2020年差旅费1.71万元,比2019年差旅费减少1.71万元,压减50%;2020年公车维护费1.02万元,7ZK五常市人民政府

  比2019年公车维护费减少0.68万元,压减40%。2020年安排维修费支出11.08万元,与去年持平;取暖费25.92万元,与去年持平,委托业务费30.71万元,与去年持平。7ZK五常市人民政府

  3、2019年对个人和家庭补助支出119万元,2020年对个人和家庭补助预算安排支出147万元。含老三位工资28万元,退休人员工资拿到社保开。7ZK五常市人民政府

四、政府采购安排情况:2020年无政府采购活动,因此没有政府采购预算7ZK五常市人民政府

五、“三公经费”增减情况说明7ZK五常市人民政府

  按照厉行节约要求, 2020年三公经费1.02万元,比2019年减少5.12万元,没有安排公务招待费预算,其中公车运行费1.02万元,比2019年减少0.68万元,压减40%;公务招待费压减100%,车改后公用车辆保留。7ZK五常市人民政府

六、国有资产使用情况7ZK五常市人民政府

  :2020年年初总额1951.31万 元,其中办公用房1处123.71万元,政府公用车辆一台,价值14.18万元,固定资产数据和资产变动情况已在国资办主管网上公开。涉农补贴等民生支出情况,已由财政所在公示栏公开补助对象的姓名、地址、补助金额等详细情况。7ZK五常市人民政府

  七、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常运转以及离休干部政治待遇、生活待遇各项活动的开展。7ZK五常市人民政府

  八、情况说明7ZK五常市人民政府

  2020年财政预算拨款1810.59万元,支出1810.59万元。其中7ZK五常市人民政府

  一般公共服务支出450.46万元7ZK五常市人民政府

  文化体育与传媒支出54.87万元7ZK五常市人民政府

  医疗卫生和计划生育支出30.16万元7ZK五常市人民政府

  农林水支出977.97万元7ZK五常市人民政府

  节能环保支出102.50万元7ZK五常市人民政府

  城乡社区支出194.18万元7ZK五常市人民政府

第三部分7ZK五常市人民政府

  一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。7ZK五常市人民政府

  文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。7ZK五常市人民政府

  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。7ZK五常市人民政府

  医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。7ZK五常市人民政府

  农林水支出:反映政府农林水事务支出。7ZK五常市人民政府

  第四部分 五常市拉林镇人民政府2020年部门预算公开报表7ZK五常市人民政府

  五常市拉林镇人民政府2020年部门预算公开报表.xls7ZK五常市人民政府

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