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五常市红旗满族乡人民政府2020年部门预算

发布时间:2020-02-10 编辑:五常市财政局

  五常市红旗满族乡人民政府2020年部门预算yW0五常市人民政府

目录yW0五常市人民政府

  第一部分 五常市红旗满族乡人民政府部门概况yW0五常市人民政府

  一、部门职责yW0五常市人民政府

  二、部门机构设置yW0五常市人民政府

  三、部门人员构成yW0五常市人民政府

  第二部分 五常市红旗满族乡人民政府2020年部门预算情况说明yW0五常市人民政府

  第三部分 名词解释yW0五常市人民政府

  第四部分 五常市红旗满族乡人民政府2020年部门预算公开报表yW0五常市人民政府

  一、部门收支总表yW0五常市人民政府

  二、部门收入总表yW0五常市人民政府

  三、部门支出总表yW0五常市人民政府

  四、财政拨款收支总表yW0五常市人民政府

  五、一般公共预算功能分类支出表yW0五常市人民政府

  六、部门一般公共预算经济分类基本支出表yW0五常市人民政府

  七、政府一般公共预算经济分类支出表yW0五常市人民政府

  八、政府性基金预算功能分类预算支出表yW0五常市人民政府

  九、部门政府性基金经济分类预算支出表yW0五常市人民政府

  十、政府性基金预算支出情况表yW0五常市人民政府

  十一、一般公开预算“三公经费”支出表yW0五常市人民政府

  十二、项目支出绩效目标表yW0五常市人民政府

  第一部分 五常市红旗满族乡人民政府部门概况yW0五常市人民政府

一、yW0五常市人民政府

yW0五常市人民政府

  加强党的领导,充分发挥乡党委的领导核心作用,保证党在农村各项方针政策的贯彻落实,充分发挥乡政府的整体功能,加强行政体系的法治建设,规范管理,依法行政。yW0五常市人民政府

  1.综合办公室(加挂财政所牌子)负责乡党委、政府各项事务的综合协调。yW0五常市人民政府

  2.党建办公室负责乡、村级党的基层组织建设工作。yW0五常市人民政府

  3.综合执法办公室承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等;建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制,与有关行政执法主管部门进行工作沟通,统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作。yW0五常市人民政府

  4.综合便民服务中心,加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子:负责创新公共服务方式,完善公共服务流程;做好政务服务的组织实施工作;组织协调本乡镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项;制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施;负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核;其他综合便民服务相关工作。党群服务中心主要职责:提供党务政策咨询服务;承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务;提供党员活动场所;提供党员志愿互助服务;开展党代表联络工作;开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作;开展党代表联络工作。退役军人服务站主要职责:做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平合;其他退役军人服务相关工作。yW0五常市人民政府

  5.社会治安综合治理中心,加挂网格化服务中心牌子:负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策;负责开展维稳和综治宣传,预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治理工作措施组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设;依托基本网格单元开展各类服务工作;其他网格化服务相关工作。yW0五常市人民政府

  6.乡村振兴发展服务中心:做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作;做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作;发展乡镇企业、发展壮大村集体经济,盘活现有资产资源,增加村集体经济财产性收入;做好农村土地承包管理工作,农村集体资金、资产、资源监管工作;负责各类经济组织发展的规划和组织实施;负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作;负责农业农村综合服务工作;做好农村涉农新技术、新项目的推广工作,农业机械化技术推广应用工作;做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作;指导农业生产,提出促进农业增效、农民增收的意见和措施;其他乡村振兴发展服务相关工作。yW0五常市人民政府

  7.综合文化站:组织开展文体娱乐活动;举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等,辅导和培养文艺骨干;开办图书室,组织群众开展读书活动;搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化发展;指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动;做好文物的宣传保护工作;负责旅游资源调查、设计开发和相关限务工作;负责广电、体育、旅游相关工作;其他综合文化相关工作。yW0五常市人民政府

  二、预算单位构成yW0五常市人民政府

  内设各处(室)分别为:综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。yW0五常市人民政府

  下属事业单位各分别为:综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。yW0五常市人民政府

  三、人员构成yW0五常市人民政府

  红旗满族乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制60人,其中,行政编制34人,事业编制24人,工勤编制2人, 2019年财政全额供养63人,其中:在职在编实有人数34人,行政19人,事业15人,离退休人员29人。yW0五常市人民政府

  第二部分 五常市红旗满族乡人民政府2020年部门预算情况说明yW0五常市人民政府

一、本级及汇总预算yW0五常市人民政府

  部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:yW0五常市人民政府

  1、人员经费按2019年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。yW0五常市人民政府

  2、公用经费中:办公费按行政单位1.500元/人、年(事业单位1.300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。yW0五常市人民政府

  3、2020年财政预算拨款836.26万元,支出836.26万元。其中yW0五常市人民政府

  人大事务支出8.67万元yW0五常市人民政府

  政府行政运行支出246.36万元yW0五常市人民政府

  纪检监察事务支出2.30万元yW0五常市人民政府

  工会事务支出2.90万元yW0五常市人民政府

  党委办公厅事务支出61.78万元yW0五常市人民政府

  群众文化支出24.02万元yW0五常市人民政府

  社会保障和就业支出178.59万元yW0五常市人民政府

  公共卫生突发事件应急处理支出10.00万元yW0五常市人民政府

  农业事业运行支出130.64万元yW0五常市人民政府

  对村民委员会和村党支部补助171.00万元yW0五常市人民政府

二、机关运行经费安排情况yW0五常市人民政府

  1、工资性福利性支出359.50万元,其中:yW0五常市人民政府

  基本工资138.08万元、津贴93.78元,奖金15.83万元,职工伙食补助费13万元,机关事业单位基本养老保险缴费38.54万元,职业年金缴费19.62万元,职工基本医疗保险缴费21.56万元,其他社会保障缴费0.77万元,住房公积金18.33万元yW0五常市人民政府

  商品和服务支出(即公用经费)183.60万元yW0五常市人民政府

  其中 :yW0五常市人民政府

  (1)政府公用经费102.30万元。yW0五常市人民政府

  其中:办公费9.61万元、印刷费0.6万元,水费0.17万元、电费4.20万元、取暖费19万元、公务用车运行维护费2.88万元、劳务费22万元,差旅费3.00万元、维修(护)费2.40万元,会议费0.50万元,培训费1万元,公务接待费0.94万元,其他交通费用16万元,纪检经费2.30万元,工会经费2.90万元,其他商品和服务支出14.80万元。yW0五常市人民政府

  (2)村级转移支付公用经费69.30万元yW0五常市人民政府

  其中:办公费60.66万元,差旅费7.20万元,电费1.44万元。yW0五常市人民政府

  (3)其他交通费支出12万元yW0五常市人民政府

  即:公务交通补贴12万元yW0五常市人民政府

  3、对个人和家庭补助支出280.29万元。yW0五常市人民政府

  其中:退休费174.63万元,对村民委员会和村党支部补助101.70万元,在乡复员退伍军人生活补助3.96万元。yW0五常市人民政府

  4、按项目管理的商品和服务支出12.87万元,即防疫防控经费10.00万元,办公经费2.87万元。yW0五常市人民政府

三、预算收支增减变化情况yW0五常市人民政府

  2019年红旗满族乡财政拨款收入2,360.65万元,2020年预算安排收入836.26万元,比决算减少1,524.93万元,主要原因是2019年支出有环境整治、田间道路维修及秸秆打包离田等项目支出,今年没有安排预算。yW0五常市人民政府

  1、2019年人员工资福利支出365.03万元,2020年工资性福利预算安排支出359.50万元。比去年减少5.53万元,减少2%,原因是有人员退休。yW0五常市人民政府

  基本工资138.08万元、津贴93.78元,奖金15.83万元,职工伙食补助费13万元,机关事业单位基本养老保险缴费38.54万元,职业年金缴费19.62万元,职工基本医疗保险缴费21.56万元,其他社会保障缴费0.77万元,住房公积金18.33万元。yW0五常市人民政府

  2、2019年商品与服务支出108万元,2020年商品与服务预算安排支出102.30万元。比去年减少5.7万元,压缩5%;主要是压缩公用经费支出。yW0五常市人民政府

  2020年办公费9.61万元,压缩6%,压缩0.65万元,印刷费0.6万元,压缩40%,压缩0.4万元,水费0.17万元,压缩15%,压缩0.3万元,电费4.2万元,压缩15%,压缩0.8万元,取暖费19万元,压缩5%,压缩1万元,公务用车运行维护费2.88万元,压缩40%,压缩1.92万元,公务接待费0.94万元,压缩60%,压缩1.40万元,差旅费3万元,压缩50%,压缩3万元,会议费0.50万元,压缩50%,压缩0.50万元,培训费1万元,压缩50%,压缩1万元,维修费2.40万元,压缩63%,压缩4.08万元,其他商品和服务支出14.80万元,增加37%,增加4万元,其他交通费16万元,增加30%,增加3.70万元,劳务费22万元,增加29%,增加5万元,纪检经费2.30万元,与去年一致,工会经费2.90万元,与去年一致。yW0五常市人民政府

  3、2019年对个人和家庭补助支出252.74元,2020年对个人和家庭补助支出280.29万元,比去年增加27.55万元,主要原因是有退休人员增加及村民委员会和村党支部补助人员开支增加。yW0五常市人民政府

  4、按项目管理的商品和服务支出12.87万元。包括:防疫经费10.00万元,办公经费2.87万元。2019年项目支出757.47万元,2020年预算安排项目支出12.87万元,比去年减少744.60万元,主要原因是2020年没有安排环境整治、田间道路维修及秸秆打包离田等项目支出。yW0五常市人民政府

四、政府采购安排情况yW0五常市人民政府

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  2020年没有政府采购项目,因此,没有编制政府采购预算。yW0五常市人民政府

五、“三公经费”编制情况说明(增减原因说明)yW0五常市人民政府

  按照厉行节约要求,“三公经费”安排支出3.82万元,其中公务用车运行维护费2.88万元,接待费0.94万元。2019年“三公经费”支出7.14万元,其中公务用车运行维护费4.80万元,2020年压缩40%,压缩1.92万元;公务接待费2.34万元,压缩60%,压缩1.40万元。2016年公车改革乡镇只保留一台车辆。yW0五常市人民政府

六、国有资产占有和使用情况yW0五常市人民政府

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  国有资产共计260.98万元,其中:土地、房屋及构筑物为922万元,通用设备为144.56万元,家具为24.21万元,经上级领导研究决定:保留了两台车,公务用车1辆,消防车1辆。yW0五常市人民政府

七、预算绩效yW0五常市人民政府

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  分人员经费和办公经费,人员经费主要用于单位职工工资的发放,由于是打折发放所以能够及时稳定,公用经费在保证机关工作正常运转的情况下,在用于各项开支。项目支出12.87万元,疫情经费10.00万元保证疫情期间工作顺利开展,阻止新冠肺炎疫情传播蔓延的渠道,夺取防控疫情的坚决胜利,办公经费2.87万元用于办公取暖费支出和办公用品的购买。yW0五常市人民政府

八、情况说明yW0五常市人民政府

  2020年财政预算拨款836.26万元,支出836.26万元。其中:yW0五常市人民政府

  一般公共服务支出322.01万元yW0五常市人民政府

  文化体育与传媒支出24.02万元yW0五常市人民政府

  社会保障和就业支出178.59万元yW0五常市人民政府

  卫生健康支出10万元yW0五常市人民政府

  农林水支出301.64万元yW0五常市人民政府

第三部分yW0五常市人民政府

  1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。yW0五常市人民政府

  2、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。yW0五常市人民政府

  3、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。yW0五常市人民政府

  4、卫生健康支出:反映政府卫生与健康方面的支出。yW0五常市人民政府

  5、农林水支出:反映政府农林水事务支出。yW0五常市人民政府

第四部分yW0五常市人民政府

附表yW0五常市人民政府

五常市红旗满族乡人民政府2020年部门预算公开报表yW0五常市人民政府

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