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五常市杜家镇人民政府2020年部门预算

发布时间:2020-02-10 编辑:五常市财政局

  五常市杜家镇人民政府2020年部门预算JUR五常市人民政府

  目 录JUR五常市人民政府

  第一部分 五常市杜家镇人民政府部门概况JUR五常市人民政府

  一、部门职责JUR五常市人民政府

  二、部门机构设置JUR五常市人民政府

  三、部门人员构成JUR五常市人民政府

  第二部分 五常市杜家镇人民政府2020年部门预算情况说明JUR五常市人民政府

  第三部分 名词解释JUR五常市人民政府

  第四部分 五常市杜家镇人民政府2020年部门预算公开报表JUR五常市人民政府

  一、部门收支总表JUR五常市人民政府

  二、部门收入总表JUR五常市人民政府

  三、部门支出总表JUR五常市人民政府

  四、财政拨款收支总表JUR五常市人民政府

  五、一般公共预算功能分类支出表JUR五常市人民政府

  六、部门一般公共预算经济分类基本支出表JUR五常市人民政府

  七、政府一般公共预算经济分类支出表JUR五常市人民政府

  八、政府性基金预算功能分类预算支出表JUR五常市人民政府

  九、部门政府性基金分类预算支出表JUR五常市人民政府

  十、政府政府性基金预算支出情况表JUR五常市人民政府

  十一、一般公开预算“三公经费”JUR五常市人民政府

  十二、项目支出绩效表JUR五常市人民政府

  第一部分 五常市杜家镇人民政府部门概况JUR五常市人民政府

  杜家镇公开的2020年部门预算是指杜家镇本级和所属纳入部门预算的二级预算单位的汇总部门预算。JUR五常市人民政府

  一、部门职能:JUR五常市人民政府

  加强党的领导,充分发挥乡党委的领导核心作用,保证党在农村各项方针政策的贯彻落实,充分发挥乡政府的整体功能,加强行政体系的法治建设,规范管理,依法行政。JUR五常市人民政府

  1.综合办公室(加挂财政所牌子)负责乡党委、政府各项事务的综合协调。JUR五常市人民政府

  2.党建办公室负责乡、村级党的基层组织建设工作。JUR五常市人民政府

  3.综合执法办公室承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等;建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制,与有关行政执法主管部门进行工作沟通,统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作。JUR五常市人民政府

  4.综合便民服务中心,加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子:负责创新公共服务方式,完善公共服务流程;做好政务服务的组织实施工作;组织协调本乡镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项;制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施;负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核;其他综合便民服务相关工作。党群服务中心主要职责:提供党务政策咨询服务;承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务;提供党员活动场所;提供党员志愿互助服务;开展党代表联络工作;开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作;开展党代表联络工作。退役军人服务站主要职责:做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平合;其他退役军人服务相关工作。JUR五常市人民政府

  5.社会治安综合治理中心,加挂网格化服务中心牌子:负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策;负责开展维稳和综治宣传,预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治理工作措施组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设;依托基本网格单元开展各类服务工作;其他网格化服务相关工作。JUR五常市人民政府

  6.乡村振兴发展服务中心:做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作;做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作;发展乡镇企业、发展壮大村集体经济,盘活现有资产资源,增加村集体经济财产性收入;做好农村土地承包管理工作,农村集体资金、资产、资源监管工作;负责各类经济组织发展的规划和组织实施;负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作;负责农业农村综合服务工作;做好农村涉农新技术、新项目的推广工作,农业机械化技术推广应用工作;做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作;指导农业生产,提出促进农业增效、农民增收的意见和措施;其他乡村振兴发展服务相关工作。JUR五常市人民政府

  7.综合文化站:组织开展文体娱乐活动;举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等,辅导和培养文艺骨干;开办图书室,组织群众开展读书活动;搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化发展;指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动;做好文物的宣传保护工作;负责旅游资源调查、设计开发和相关限务工作;负责广电、体育、旅游相关工作;其他综合文化相关工作。JUR五常市人民政府

  二、预算单位构成JUR五常市人民政府

  内设各处(室)分别为:综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。JUR五常市人民政府

  下属事业单位各分别为:综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。JUR五常市人民政府

  三、人员构成JUR五常市人民政府

  杜家镇政府编制人数54人,其中行政编制32人、事业编制28人;实有人数76人,其中行政在职17人、事业在职28人、行政退休18人、事业离休1人、事业退休12人。JUR五常市人民政府

  第二部分 五常市杜家镇人民政府2020年部门预算情况说明JUR五常市人民政府

  一、本级及汇总部门预算JUR五常市人民政府

  部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:JUR五常市人民政府

  1、人员经费按2019年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。JUR五常市人民政府

  2、公用经费中:办公费按行政单位0.15万元/人、年(事业单位0.13万元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。JUR五常市人民政府

  3、2020年财政预算拨款934.29万元,支出934.29万元。其中JUR五常市人民政府

  人大事物支出10.09万元JUR五常市人民政府

  政府行政运行支出301.72万元JUR五常市人民政府

  党委办公厅事物支出46.05万元JUR五常市人民政府

  群众团体事务支出8.49万元JUR五常市人民政府

  文化体育与传媒支出26.29万元JUR五常市人民政府

  社会保障和就业支出98.24万元JUR五常市人民政府

  计划生事务支出9.81万元JUR五常市人民政府

  城乡社区环境卫生支出22.81万元JUR五常市人民政府

  农业事业运行支出177.96万元JUR五常市人民政府

  对村民委员会和村党支部补助230.83万元JUR五常市人民政府

  其他农林水支出2.00万元JUR五常市人民政府

  二、机关经费运行情况JUR五常市人民政府

  1、工资性福利性支出400.26万元,其中:在职基本工资160.61万元、津贴80.14万元、十三月工资18.91万元、社会保障支出140.6万元。JUR五常市人民政府

  2、商品和服务支出(即公用经费)102.3万元。其中:办公费16.96万元、印刷费0.5万元、水费1.00万元、电费4.00万元、邮电费1.00万元、招待费1.44万元、取暖费12.00万元、公务用车运行费3.00万元,差旅费5.00万元、培训费3.00万元、维修费17.00万元、劳务费9.8万元、其他交通费27.6JUR五常市人民政府

  万元。JUR五常市人民政府

  3、对个人和家庭补助支出318.93万元。其中:离休费8.53万元、退休费89.51万元,生活补助152.83万元、其他对个人和家庭的补助67.86万元。JUR五常市人民政府

  三、预算收支增减情况说明JUR五常市人民政府

  2019年预算安排收入1101.2万元。2020年财政拨款支出934.29万元,比上年减少166.91万元,原因是退休人员在社保开支。JUR五常市人民政府

  1、2019年人员工资福利预算安排支出424.3万元,2020年预算安排400.26万元,比上年减少24.03万元,主要增加原因一是退休人员在社保开支;二是上年住房公积金在对个人和家庭补助支出,今年在工资福利支出。JUR五常市人民政府

  2、2019年商品与服务预算安排支出105.3万元,2020年预算安排102.3万元,比上年减少3万元,主要是减少公用经费支出。JUR五常市人民政府

  2020年办公费16.9万元,压缩13%,压缩2.6万元,印刷费0.5万元,压缩50%,压缩0.5万元,电费4.00万元,压缩0%,压缩0万元,水费1.00万元,增加50%,增加0.5万元,邮电费1.00万元、增加0%,增加0万元,取暖费12.22万元,增加18%,增加2.00万元,公务用车运行维护费3.00万元,压缩50%,压缩3.00万元,差旅费5.00万元、压缩54%,压缩6.00万元,维修费17.00万元,压缩0%,压缩0万元,劳务费9.8万元,压缩0%,压缩0万元。培训费3.00万元,压缩16%,压缩0.6万元,公务接待费1.44万元,压缩40%,减少0.96万元,其他交通经费27.6万元,压缩30%,减少8.1万元与,去年一致,福利费20.80万元(村级离职老三位补助),增加6%,增加1.30万元。JUR五常市人民政府

  3、2019年对个人和家庭补助预算安排支出357.00万元,2020年预算安排318.93万元,比上年预算减少38.07万元。JUR五常市人民政府

  四、“三公经费”编制情况说明(增减说明)JUR五常市人民政府

  按照厉行节约要求,“三公经费”安排支出4.44万元,其中公务用车运行维护费3.00万元,没有安排接待费预算。2019年三公经费支出8.4万元,2020年公务用车运行维护费6.00万元,压缩50%,压缩3万元,公务接待费压缩40%,2016年公车改革乡镇只保留一台车辆。JUR五常市人民政府

五、政府采购:JUR五常市人民政府

  2020年我镇争取同往年没有“政府采购”项目,所以不编制政府采购预算。JUR五常市人民政府

  六、国有资产占有和使用情况:共计152.79万元,基中:房屋85.2万元;办公桌椅、柜4.37万元,通用设备55.62万元、其中小轿车8.05万元,消防车21.5万元,专用设备7.6万元。经上级领导研究决定:保留了一台车及一台消防车的编制。JUR五常市人民政府

  七、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常工作运转及开展JUR五常市人民政府

  八、情况说明JUR五常市人民政府

  2019年财政预算拨款1101.2万元,支出1101.2万元。其中JUR五常市人民政府

  一般公共服务支出387.18万元JUR五常市人民政府

  文化体育与传媒支出24.65万元JUR五常市人民政府

  社会保障和就业支出136.35万元JUR五常市人民政府

  医疗卫生和计划生育支出10万元JUR五常市人民政府

  节能环保支出3万元JUR五常市人民政府

  城乡社区支出36.32万元JUR五常市人民政府

  农林水支出503.72万元JUR五常市人民政府

  第三部分 名词解释JUR五常市人民政府

  1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。JUR五常市人民政府

  2、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。JUR五常市人民政府

  3、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。JUR五常市人民政府

  4、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。JUR五常市人民政府

  5、农林水支出:反映政府农林水事务支出。JUR五常市人民政府

  第四部分:五常市杜家镇人民政府2020年部门预算公开报表JUR五常市人民政府

  五常市杜家镇人民政府2020年部门预算公开报表.xlsxJUR五常市人民政府

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