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五常市冲河镇人民政府2020年部门预算

发布时间:2020-02-10 编辑:五常市财政局

五常市冲河镇人民政府2020年部门预算eQ4五常市人民政府

目录eQ4五常市人民政府

  第一部分 五常市冲河镇人民政府部门概况eQ4五常市人民政府

  一、部门职责eQ4五常市人民政府

  二、部门机构设置eQ4五常市人民政府

  三、部门人员构成eQ4五常市人民政府

  第二部分 五常市冲河镇人民政府2020年部门预算情况说明eQ4五常市人民政府

  第三部分 名词解释eQ4五常市人民政府

  第四部分 五常市冲河镇人民政府2020年部门预算公开报表eQ4五常市人民政府

  一、部门收支总表eQ4五常市人民政府

  二、部门收入总表eQ4五常市人民政府

  三、部门支出总表eQ4五常市人民政府

  四、财政拨款收支总表eQ4五常市人民政府

  五、一般公共预算功能分类支出表eQ4五常市人民政府

  六、部门一般公共预算经济分类基本支出表eQ4五常市人民政府

  七、政府一般公共预算经济分类支出表eQ4五常市人民政府

  八、政府性基金预算功能分类预算支出表eQ4五常市人民政府

  九、部门政府性基金分类预算支出表eQ4五常市人民政府

  十、政府政府性基金预算支出情况表eQ4五常市人民政府

  十一、一般公开预算“三公经费”eQ4五常市人民政府

  十二、绩效目标申请表eQ4五常市人民政府

第一部分eQ4五常市人民政府

一、eQ4五常市人民政府

  :eQ4五常市人民政府

  加强党的领导,充分发辉镇党委的领导核心作用,保证党在农村各项方针政策的贯彻落实,充分发挥镇政府的整体功能,加强行政体系的法治建设,规范管理,依法行政。eQ4五常市人民政府

  1.综合办公室(加挂财政所牌子)负责镇党委、政府各项事务的综合协调。根据党委政府的意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其政务工作;严格按照国家有关规定做好保密工作,做好突发事件应急事件管理、后勤保障和国防动员工作;配合相关部门做好目标责任制考核工作;协调处理群众来信来访工作;负责救灾救济等民政工作;负责安全生产城镇建设相关工作;负责联系人大、武装工作。eQ4五常市人民政府

  党建办公室负责乡、村级党的基层组织建设工作。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署;做好村党组织建设工作的调查研究,并适时提出工作意见;指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和新社会组织党的建设工作;做好各级党代表的推选及换届选举工作;做好党员的发展、培训、管理等工作;做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作;做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作;做好统一战线、民族宗教相关工作;协调工会、共青团、妇联等群团组织工作;其他党建工作;eQ4五常市人民政府

  3.综合执法办公室承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等;建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制,与有关行政执法主管部门进行工作沟通,统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作。eQ4五常市人民政府

  4.综合便民服务中心,加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子:负责创新公共服务方式,完善公共服务流程;做好政务服务的组织实施工作;组织协调本乡镇所属单位和市直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项;制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施;负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核;其他综合便民服务相关工作。党群服务中心主要职责:提供党务政策咨询服务;承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务;提供党员活动场所;提供党员志愿互助服务;开展党代表联络工作;开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作;开展党代表联络工作。退役军人服务站主要职责:做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平合;其他退役军人服务相关工作。eQ4五常市人民政府

  5.社会治安综合治理中心,加挂网格化服务中心牌子:负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策;负责开展维稳和综治宣传,预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治理工作措施组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设;依托基本网格单元开展各类服务工作;其他网格化服务相关工作。eQ4五常市人民政府

  6.乡村振兴发展服务中心:做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作;做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作;发展乡镇企业、发展壮大村集体经济,盘活现有资产资源,增加村集体经济财产性收入;做好农村土地承包管理工作,农村集体资金、资产、资源监管工作;负责各类经济组织发展的规划和组织实施;负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作;负责农业农村综合服务工作;做好农村涉农新技术、新项目的推广工作,农业机械化技术推广应用工作;做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作;指导农业生产,提出促进农业增效、农民增收的意见和措施;其他乡村振兴发展服务相关工作。eQ4五常市人民政府

  7.综合文化站:组织开展文体娱乐活动;举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等,辅导和培养文艺骨干;开办图书室,组织群众开展读书活动;搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化发展;指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动;做好文物的宣传保护工作;负责旅游资源调查、设计开发和相关限务工作;负责广电、体育、旅游相关工作;其他综合文化相关工作。eQ4五常市人民政府

二、预算单位构成eQ4五常市人民政府

  行政部门设置3个内设机构:综合办公室;党建办公室;综合执法办公室。eQ4五常市人民政府

  下属事业单位设置4个机构:冲河镇综合便民服务中心;社会治安综合治理中心;乡村振兴发展服务中心;综合文化站。eQ4五常市人民政府

  三、部门单位人员构成:eQ4五常市人民政府

  冲河镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制人数35人,其中:行政编制14人、工勤编制1人、事业编制20人,实有人数67人,其中在职35人、退休32人。eQ4五常市人民政府

第二部分eQ4五常市人民政府

情况说明eQ4五常市人民政府

  一、本级及汇总预算eQ4五常市人民政府

  部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出等,其中:eQ4五常市人民政府

  1、人员经费按2019年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、养老保险、医疗保险、遗属补助费、抚恤金等支出。eQ4五常市人民政府

  2、公用经费中:办公费按行政单位1.500元/人、年(事业单位1.300元/人、年)标准和单位编制人数核定。eQ4五常市人民政府

  3、2020年财政预算拨款2284.97万元,支出2284.97万元。其中eQ4五常市人民政府

  政府行政运行支出228.72万元eQ4五常市人民政府

  纪检监察事物支出2.40万元eQ4五常市人民政府

  工会事物支出6.00万元eQ4五常市人民政府

  党委办公厅事物支出47.85万元eQ4五常市人民政府

  文化体育与传媒支出22.47万元eQ4五常市人民政府

  社会保障和就业支出92.56万元eQ4五常市人民政府

  公共卫生突发事件应急处理支出180.00万元eQ4五常市人民政府

  其他计划生育支出7.80万元eQ4五常市人民政府

  农村环境保护支出350万元eQ4五常市人民政府

  城乡社区环境卫生支出98万元eQ4五常市人民政府

  农业事业运行支出98.17万元eQ4五常市人民政府

  其他农业农村支出18.00万元eQ4五常市人民政府

  对村民委员会和村党支部补助165.00万元eQ4五常市人民政府

  其他农林水支出968.00万元eQ4五常市人民政府

二、机关运行经费安排情况说明eQ4五常市人民政府

  1、工资性福利性支出374.01万元,其中:在职基本工资274.85万元、津贴31.54万元、十三月工资18.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.63万元,职业年金缴费8.82万元,职工基本医疗保险缴费4.18万元,其他社会保障0.56万元、住房公积金18.3万元。eQ4五常市人民政府

  2、商品和服务支出(即公用经费)102.3万元。eQ4五常市人民政府

  其中:办公费5.30万元、电费3.73万元、邮电费0.99万元、取暖费10.30万元、差旅费0.56万元、培训费0.10万元、维修(护)费8.80万元、劳务费20.96万元、公务用车5.06万元、专用材料12.46万元、专用燃料4.62万元、物业管理费7.50万元、印刷费0.50万元、手续费0.56万元、会议费0.16万元、工会经费6.00万元、纪检经费2.40万元、其他商品和服务12.30万元。eQ4五常市人民政府

  3、干部其他交通费8.64万元。eQ4五常市人民政府

  4、村级支付公用经费30.01万元。其中:办公费9.15万元,差旅费4.40万元,电费1.1万元,取暖费2.2万元,维修费9.86万元,水费1.1万元,邮电费2.2万元。eQ4五常市人民政府

  5、对个人和家庭补助离退休费支出156.02万元eQ4五常市人民政府

  6、按项目管理的商品和服务支出1614.00万元,即:新冠疫情防控经费180.00万元,农村改厕工程350.00万元,城乡环境卫生98.00万元,河湖清“四乱”工程18.00万元,秸秆综合利用经费968.00万元。eQ4五常市人民政府

  7、政府基金收入:2020年我镇没有“政府基金”项目,所以没有编制基金预算。eQ4五常市人民政府

  三、预算收支增减变化情况说明eQ4五常市人民政府

  2019年冲河镇财政拨款收入1253.30万元,2020年预算安排收入2284.97万元,比上年增加1031.67万元,增加82.31%。主要原因是增加了秸秆综合利用和疫情防控的资金支出。其中:eQ4五常市人民政府

  1、2019年人员工资福利支出308.60万元,2020年人员工资福利预算安排支出374.01万元,比上年增加了65.41万元,增加了21.19%。主要增加原因是人员增加、工资上涨和社会保障提高等因素。eQ4五常市人民政府

  2020年在职基本工资274.85万元、津贴31.50万元、十三月工资18.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.63万元,职业年金缴费8.82万元,职工基本医疗保险缴费4.19万元,其他社会保障0.59万元、住房公积金18.3万元。eQ4五常市人民政府

  2、2019年商品与服务支出128万元,2020年商品与服务预算安排支出102.30万元,交通补贴8.64万元,减少了17.06万元,减少了13.33%,减少的原因是压缩各类办公、差旅等经费。eQ4五常市人民政府

  其中:(1)办公费2020年办公费5.30万元,减少了2.30万元,压缩30.26%,减少原因是压缩各类办公经费。eQ4五常市人民政府

  (2)2020年安排印刷费支出0.5万元,减少了0.21万元,压缩30%,减少原因是压缩印刷费用。eQ4五常市人民政府

  (3) 2020年安排电费支出3.73万元,减少了0.66万元,压缩15%,减少原因是制定了节约用电的规章制度。eQ4五常市人民政府

  (4)2020年安排取暖费支出10.3万元,增加了1.48万元,增加16.70%,增加的原因是增加了消防车库的取暖面积。eQ4五常市人民政府

  (5)2020年安排物业费支出7.50万元,增加了6.65万元,增加782%,原因是增加物业管理和环境建设。eQ4五常市人民政府

  (6)2020年安排差旅费支出0.56万元,减少了0.28万元,压缩50%,减少的原因是采取网络办公压缩差旅费支出。eQ4五常市人民政府

  (7)2020年安排维修费支出8.80万元,减少了5.82万元,减少40%,减少的原因是压缩办公用房的维修维护。eQ4五常市人民政府

  (8)2020年安排会议费支出0.16万元,减少了0.16万元,压缩50%,减少的原因是采取网上会议,压缩会议。eQ4五常市人民政府

  (9) 2020年安排培训费支出0.10万元,减少了0.1万元,压缩50%,减少原因是压缩培训内容,采取网络培训。eQ4五常市人民政府

  (10)2020年安排劳务费支出20.96万元,增加了17.33万元,增加477%,增加的原因是街道环境卫生、绿化美化工程建设,防疫费用增加。eQ4五常市人民政府

  (11)2020年安排工会支出支出6万元,和上年持平。eQ4五常市人民政府

  (12)2020年安排公务用车运行费支出5.06万元,压缩40%,减少了3.37万元。减少的原因是制定严格用车制度。eQ4五常市人民政府

  (13)2020年安排邮电费支出0.99万元,和上年持平.eQ4五常市人民政府

  (14)2020年安排手续费支出0.56万元,和上年持平。eQ4五常市人民政府

  (15)2020年增加了专用材料费12.46万元,增加的原因是疫情防控所需的防护和消杀物资的增加。eQ4五常市人民政府

  (16)2020年增加了专用燃料费4.62万元,增加的原因是消防车用油,和农田水利灌溉用油。eQ4五常市人民政府

  (17)2020年安排其他支出12.30万元,增加2.5万元,增加25.5%,增加的原因主要是秸秆禁烧和疫情防控经费增加。eQ4五常市人民政府

  (18)2020年安排交通补贴支出8.64万元,减少了6万元,减少6.49%,减少的原因是人员退休因素。eQ4五常市人民政府

  (19)2020年安排纪检办公经费2.40万元。eQ4五常市人民政府

  3、2020年对个人和家庭补助预算安排支出156.02万元,比上年增加16.7万元,增加11.98%,主要增加原因是离退休干部增加。eQ4五常市人民政府

  4、2020年各类项目支出1614.00万元。其中:eQ4五常市人民政府

  (1)秸秆综合利用经费安排支出968.00万元.eQ4五常市人民政府

  (2)农村改厕工程安排支出350.00万元。eQ4五常市人民政府

  (3)河湖清“四乱“工程安排支出18.00万元。eQ4五常市人民政府

  (4)新冠疫情防控经费安排支出180.00万元。eQ4五常市人民政府

  (5)农村环境整治工程安排支出98.00万元eQ4五常市人民政府

  四、政府采购安排情况说明: 2020年初我镇没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。eQ4五常市人民政府

五、“三公经费”增减情况说明eQ4五常市人民政府

  核定经费总额后由各部门单位按照厉行节约及“三公经费”零增长的要求安排支出。2020年安排三公经费5.06万元,公务用车运行费5.06万元,压缩40%,没有安排接待费预算,压缩100%,由于车改成效显著减少了公务用车运行费用。eQ4五常市人民政府

六、国有资产使用情况说明eQ4五常市人民政府

  :2020年账面固定资产共计88.2万元。基中:办公用房2302平方,价值64.6万元;家具用具1.7万元;通用设备18.8万元;专用设备3.1万元;按上级指示精神,边远乡镇允许保留了一台编制内公务用车,所列资产均在正常使用中。eQ4五常市人民政府

七、预算绩效:eQ4五常市人民政府

  分人员经费和办公经费,人员经费主要用于单位职工工资的发放,由于是打折发放所以能够及时稳定,公用经费在保证机关工作正常运转的情况下,在用于各项开支。eQ4五常市人民政府

  八、情况说明eQ4五常市人民政府

  2019年财政拨款收入安排1253.30万元,财政拨款支出安排895.34万元。其中:eQ4五常市人民政府

  一般公共服务支出:258.74万元eQ4五常市人民政府

  文化体育与传媒支出:26.37万元eQ4五常市人民政府

  社会保障和就业支出:139.32万元eQ4五常市人民政府

  城乡社区支出:48.00万元eQ4五常市人民政府

  医疗卫生和计划生育支出:7.76万元eQ4五常市人民政府

  农林水支出:396.15万元eQ4五常市人民政府

  住房改革支出:19.00万元eQ4五常市人民政府

第三部分eQ4五常市人民政府

1eQ4五常市人民政府

  一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。eQ4五常市人民政府

  2、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。eQ4五常市人民政府

  3、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。eQ4五常市人民政府

  4、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。eQ4五常市人民政府

  5、农林水支出:反映政府农林水事务支出。eQ4五常市人民政府

第四部分eQ4五常市人民政府

  附表:eQ4五常市人民政府

五常市冲河镇人民政府2020年部门预算公开报表eQ4五常市人民政府

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