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中国人民政治协商会议五常市委员会2020年部门预算

发布时间:2020-02-10 编辑:五常市财政局

中国人民政治协商会议五常市委员会2020年部门预算grV五常市人民政府

目录grV五常市人民政府

第一部分 五常市政协部门概况grV五常市人民政府

  一、部门职责grV五常市人民政府

  二、部门机构设置grV五常市人民政府

  三、部门人员构成grV五常市人民政府

  第二部分五常市政协2020年部门预算情况说明grV五常市人民政府

  第三部分 名词解释grV五常市人民政府

  第四部分五常市政协2020年部门预算公开报表grV五常市人民政府

  一、部门收支总表grV五常市人民政府

  二、部门收入总表grV五常市人民政府

  三、部门支出总表grV五常市人民政府

  四、财政拨款收支总表grV五常市人民政府

  五、一般公共预算功能分类支出表grV五常市人民政府

  六、部门一般公共预算经济分类基本支出表grV五常市人民政府

  七、政府一般公共预算经济分类支出表grV五常市人民政府

  八、政府性基金预算功能分类预算支出表grV五常市人民政府

  九、部门政府性基金分类预算支出表grV五常市人民政府

  十、政府政府性基金预算支出情况表grV五常市人民政府

  十一、一般公开预算“三公经费grV五常市人民政府

  十二、项目支出绩效表grV五常市人民政府

第一部分grV五常市人民政府

一、 部门职责:grV五常市人民政府

  政治协商、参政议政、民主监督grV五常市人民政府

二、部门机构设置grV五常市人民政府

  政协机关内设一办五委分别为:办公室、经济委、提案和文化文史学习委、社会法制委、教科卫体委、农业和农村委。grV五常市人民政府

三、部门人员构成grV五常市人民政府

  2020年行政编制16人、实有人数行政在职12人、事其中享受车补人数为12人;行政退休20人、离休1人。grV五常市人民政府

第二部分五常市政协2020年部门预算情况说明grV五常市人民政府

一、本级及汇总预算grV五常市人民政府

  (一)、经费核定原则grV五常市人民政府

  部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:grV五常市人民政府

  1、人员经费按2019年12月份工资数为准测算。含在职职工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。grV五常市人民政府

  2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。grV五常市人民政府

  2020年财政预算拨款325.10 万元,支出325.10万元。grV五常市人民政府

二、机关运行经费安排情况grV五常市人民政府

  1、工资性福利性支出102.08万元,其中:grV五常市人民政府

  基本工资40.99万元、津贴补贴20.11万元、奖金5.09万元、社会保障缴费35.89万元。grV五常市人民政府

  2、商品和服务支出(即公用经费)34.01万元, 其中:办公费15.3万元、印刷费3.5万元、邮电费1万元、培训费2.5万元、差旅费4.75万元、维护费2万元、其他交通费2万元、其他商品服务支出2.96万元。grV五常市人民政府

  3、对个人和家庭的补助支出143.37万元,其中:离休费10.29万元、退休费131.74万元、生活补助1.34万元。grV五常市人民政府

  4、项目支出45.65万元。grV五常市人民政府

三、预算收支增减变化情况grV五常市人民政府

  2020年预算收支安排325.10万元,比上年增加62.13万元,其中grV五常市人民政府

  1、工资性福利性支出102.08万元,比上年增加45.48万元,主要是增资。grV五常市人民政府

  2、商品和服务支出(即公用经费)34.01万元,比上年减少10.45万元,按照2020年财政支出预算管控清单的通知进行落实压减支出,其中:办公费压减比例30%,压减金额为6.66万元;印刷费压减30%,压减1.5万元;培训费压减50%,压减2.5万元,差旅费压减比例为50%,压减金额为4.75万元。grV五常市人民政府

  3、对个人和家庭补助支出143.37万元,增加29.03万元、主要是退休人员增加及增资。grV五常市人民政府

  4、项目支出45.65万元,比上年持平减少11万元。主要是会议费压减比例为50%,增加比例为19.5%。grV五常市人民政府

四、“三公经费”增减变化情况说明grV五常市人民政府

  按照厉行节约及“三公经费”零增长的要求,2020年没有安排公务接待费(政协来客人一律在政府招待所就餐);没有安排公务用车运行维护费(政协没有保留车辆),出境(出国)没有安排预算(2019年实际0元,没有此项支出)grV五常市人民政府

五、政府采购:grV五常市人民政府

  2020年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算grV五常市人民政府

六、国有资产使用情况说明:grV五常市人民政府

  共计325,928.00元,基中:通用设备325,928.00元。grV五常市人民政府

七、预算绩效:grV五常市人民政府

  分人员经费和办公经费及项目支出,人员经费主要用于单位职工工资的发放,由于是打折发放所以能够及时稳定,公用经费在保证机关工作正常运转的情况下再用于各项开支,项目支出主要对以下情况进行分析:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、可持续影响、满意度指标等进行预算绩效目标自评,使国家投资项目资金能真正用到实处,达到预定的生态效益和社会效益。grV五常市人民政府

八、情况说明grV五常市人民政府

  2020年财政预算拨款325.10万元,支出325.10万元。其中:行政支行支出325.10万元。按功能科目分为:工资性福利性支出102.08万元、商品和服务支出(即公用经费)34.01万元、对个人和家庭补助支出143.37万元、项目支出45.65万元。grV五常市人民政府

第三部分grV五常市人民政府

  1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。grV五常市人民政府

  2、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出grV五常市人民政府

第四部分 中国人民政治协商会议五常市委员会2020年部门预算公开报表grV五常市人民政府

  附表:grV五常市人民政府

中国人民政治协商会议五常市委员会2020年部门预算公开报表grV五常市人民政府

  .xlsgrV五常市人民政府

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