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五常市人民政府办公室2020年部门预算

发布时间:2020-02-10 编辑:五常市财政局

  五常市人民政府办公室2020年部门预算N5q五常市人民政府

目 录N5q五常市人民政府

第一部分N5q五常市人民政府

  一、部门职责N5q五常市人民政府

  二、部门机构设置N5q五常市人民政府

  三、部门人员构成N5q五常市人民政府

  第二部分 五常市人民政府办公室2020年部门预算情况说明N5q五常市人民政府

  第三部分 名词解释N5q五常市人民政府

  第四部分 附五常市人民政府办公室2020年部门预算公开报表N5q五常市人民政府

  一、部门收支总表N5q五常市人民政府

  二、部门收入总表N5q五常市人民政府

  三、部门支出总表N5q五常市人民政府

  四、财政拨款收支总表N5q五常市人民政府

  五、一般公共预算功能分类支出表N5q五常市人民政府

  六、部门一般公共预算经济分类基本支出表N5q五常市人民政府

  七、政府一般公共预算经济分类支出表N5q五常市人民政府

  八、政府性基金预算功能分类预算支出表N5q五常市人民政府

  九、部门政府性基金分类预算支出表N5q五常市人民政府

  十、政府政府性基金预算支出情况表N5q五常市人民政府

  十一、一般公开预算“三公经费N5q五常市人民政府

  十二、绩效目标申报表N5q五常市人民政府

第一部分N5q五常市人民政府

  一、职能N5q五常市人民政府

  1、负责市政府各项会议,协助市领导审核组织起草各类文件,负责公文处理、新闻宣传和机要通信和保密工作。N5q五常市人民政府

  2、负责人大、政协提案组织办理、督促检查和办理情况的综合。N5q五常市人民政府

  3、负责信访接待和管理工作。N5q五常市人民政府

  4、负责全办公楼的安全保卫。N5q五常市人民政府

  5、负责上级领导,国内外重要来宾的考察,访问以及重要会议的接待工作。N5q五常市人民政府

  6、负责组织涉及政府行为共同规范的法律法规的贯彻实施工作。N5q五常市人民政府

  二、内设机构N5q五常市人民政府

  (一)秘书室N5q五常市人民政府

  (二)综合调研室N5q五常市人民政府

  (三)政府督办室N5q五常市人民政府

  (四)总务科N5q五常市人民政府

  (五)保卫科N5q五常市人民政府

  (六)档案室N5q五常市人民政府

  三、人员经费构成:N5q五常市人民政府

  2019年末人员实有行政编制35人,实有事业编制10人,离休1人,退休44人。N5q五常市人民政府

第二部分 五常市人民政府办公室N5q五常市人民政府

2020N5q五常市人民政府

一、本级及汇总预算N5q五常市人民政府

  本预算包括五常市政府办公室及五常市机关事务服务中心(为落实省委巡视组整改要求,2020年五常市机关事务服务中心经费纳入财政预算,编制部门预算)。N5q五常市人民政府

  (一)、经费核定原则N5q五常市人民政府

  部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:N5q五常市人民政府

  1、人员经费按2019年12月份工资数为准测算。含在职职工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。N5q五常市人民政府

  2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。N5q五常市人民政府

  2020年财政预算拨款1159.76万元。N5q五常市人民政府

  二、机关运行经费安排情况N5q五常市人民政府

  (一)政府办公室经费安排:N5q五常市人民政府

  1、工资性福利性支出346.86万元,其中:N5q五常市人民政府

  基本工资226.1万元、津贴补贴21.6万元、奖金20万元、社会保障缴费79.16万元。N5q五常市人民政府

  2生活补助性支出288.5万元。N5q五常市人民政府

  3、商品和服务支出(即公用经费)206.55万元, 其中:办公费31.55万元、印刷费7万元、邮电费4万元、差旅费12.5万元,维修费69万元,劳务费49.5,公务用车费33万元。N5q五常市人民政府

  4、项目支出317.85万元。N5q五常市人民政府

(二)五常市机关事务服务中心预算安排N5q五常市人民政府

  五常市机关事务服务中心费用主要由机关招待费、机关职工食堂费用、公车平台费用、招待所职工工资四项构成,共计770.6万元。N5q五常市人民政府

  机关招待费按照部门划分为不同的定额标准,共计:176.4万元。其中:N5q五常市人民政府

  市委市政府年招待费144万元;N5q五常市人民政府

  市人大年招待费7.2万元;N5q五常市人民政府

  市政协年招待费6万元;N5q五常市人民政府

  市委组织部年招待费4.8万元;N5q五常市人民政府

  市委宣传部年招待费4.8万元;N5q五常市人民政府

  市纪检委年招待费4.8万元;N5q五常市人民政府

  市委统战部年招待费2.4万元;N5q五常市人民政府

  市委政法委年招待费2.4万元。N5q五常市人民政府

  机关食堂年标准50万元。N5q五常市人民政府

  公车平台,实行实报实销,本年度预算安排210万元。N5q五常市人民政府

  招待所职工工资295.2万元。N5q五常市人民政府

  为了提高服务质量,招待所需对客房进行维修,预算资金支出39万元。N5q五常市人民政府

  2020年政府办公室财政预算拨款1159.76万元,政府招待所预算拨款770.6万元,两级单位共计预算拨款1930.36万元。N5q五常市人民政府

三、预算收支增减变化情况N5q五常市人民政府

  政府办2020年预算收支安排1159.76万元,比上年下降33%,减支592.46万元。N5q五常市人民政府

  1、工资性福利性支出247.7万元,比上年减少13万元,主要原因人员调动。N5q五常市人民政府

  2、商品和服务支出(即公用经费)206.55万元,比上年减少36.5万元,按照2020年财政支出预算管控清单的通知进行落实压减支出,其中:办公费压减比例30%,压减金额为13.5万元;印刷费压减比例为30%,压减金额为3万元;差旅费压减比例为50%,压减金额为12.5万元;公车运行维护费压减比例为40%;压减金额为22万元;维修费压减比例为40%,压减金额为46万元。N5q五常市人民政府

  3、项目支出317.85万元,比上年减少470.68。减少比例为59%。N5q五常市人民政府

四、“三公经费”增减变化情况说明N5q五常市人民政府

  五常市人民政府办公室共有4辆车。N5q五常市人民政府

  按照厉行节约要求,市政府办公室与市机关事务服务中心2020年“三公经费”安排支出419.4元,其中政府办三公经费33万元,与上年相比减支22万元,减比40%。N5q五常市人民政府

  政府采购N5q五常市人民政府

  此项预算金额为273.72万元。N5q五常市人民政府

  国有资产使用情况说明N5q五常市人民政府

  共计3579.31万元,其中:房屋2909.95万元;通用设备501.99万元;家具等67.37万元,无形资产70万元。N5q五常市人民政府

  七、预算绩效N5q五常市人民政府

  分人员经费和办公经费及项目支出,人员经费主要用于单位职工工资的发放,由于是打折发放所以能够及时稳定,公用经费在保证机关工作正常运转的情况下再用于各项开支,项目支出主要对以下情况进行分析:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、可持续影响、满意度指标等进行预算绩效目标自评,使国家投资项目资金能真正用到实处,达到预定的生态效益和社会效益。N5q五常市人民政府

八、情况说明N5q五常市人民政府

  2020年政府办公室财政预算拨款1159.76万元,政府招待所预算拨款770.6万元,两级单位共计预算拨款1930.36万元。N5q五常市人民政府

第三部分 名词解释N5q五常市人民政府

  1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。N5q五常市人民政府

  2、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出N5q五常市人民政府

第四部分N5q五常市人民政府

五常市人民政府办公室2020年部门预算公开报表N5q五常市人民政府

  附表:N5q五常市人民政府

  五常市人民政府办公室2020年部门预算公开报表.xlsN5q五常市人民政府

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