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五常市残疾人联合会2020年部门预算

发布时间:2020-02-10 编辑:五常市财政局

五常市残疾人联合会2020年部门预算wig五常市人民政府

目 录wig五常市人民政府

  第一部分 五常市残疾人联合会部门概况wig五常市人民政府

  一、部门职责wig五常市人民政府

  二、部门机构设置wig五常市人民政府

  三、部门人员构成wig五常市人民政府

  第二部分 五常市残疾人联合会2020年部门预算情况说明wig五常市人民政府

  第三部分 名词解释wig五常市人民政府

  第四部分 五常市残疾人联合会2020年部门预算公开报表wig五常市人民政府

  一、部门收支总表wig五常市人民政府

  二、部门收入总表wig五常市人民政府

  三、部门支出总表wig五常市人民政府

  四、财政拨款收支总表wig五常市人民政府

  五、一般公共预算功能分类支出表wig五常市人民政府

  六、部门一般公共预算经济分类基本支出表wig五常市人民政府

  七、政府一般公共预算经济分类支出表wig五常市人民政府

  八、政府性基金预算功能分类预算支出表wig五常市人民政府

  九、部门政府性基金分类预算支出表wig五常市人民政府

  十、政府政府性基金预算支出情况表wig五常市人民政府

  十一、一般公开预算“三公经费wig五常市人民政府

  十二、项目支出绩效表wig五常市人民政府

  第一部分 五常市残疾人联合会部门概况wig五常市人民政府

一.部门职能:wig五常市人民政府

履行行政赋予的责任,管理和发展残疾人事业,协助政府研究、制订和实施残疾人事业发展的规划,发挥代表、管理、服务作用,对有关业务领域进行管理指导。wig五常市人民政府

二、内设机构:wig五常市人民政府

  内设个处(室)分别为:办公室、综合股。wig五常市人民政府

三、人员构成:wig五常市人民政府

  五常市残疾人联合会属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制8人,2019年12月份在册实有在职人员8人,退休6人。wig五常市人民政府

  第二部分 五常市残疾人联合会2020年部门预算情况说明wig五常市人民政府

一、本级及汇总预算:wig五常市人民政府

  经费核定原则为部门预算支出安排项目。包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:wig五常市人民政府

  1、人员经费按2019年12月份工资数为准测算。含在职人员工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。wig五常市人民政府

  2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。wig五常市人民政府

二、机关运行经费安排说明:wig五常市人民政府

  根据全市部门预算编制口径和要求,我单位2020年财政预算拨款320.21万元,其中:经费拨款320.21万元,按照平衡预算的编制原则,全年预算支出320.21万元。。wig五常市人民政府

  1、工资福利支出74.11万元,其中:基本工资33.56万元,津贴补贴17.41万元,年终一次性奖金4.25万元,机关事业基本养老保险缴费6.88万元,职业年金缴费3.44万元,职工基本医疗保险缴费4.87万元,其他社会保险缴费0.08万元,住房公积金3.63万元。wig五常市人民政府

  2、按定额管理的商品和服务支出11.57万元。其中:办公费10.82万元,差旅费0.75万元。wig五常市人民政府

  3、公务员交通费5.34万元wig五常市人民政府

  4、对个人和家庭补助支出27.94万元,其中:离退休费27.94万元。wig五常市人民政府

  5、项目支出201.25万元,其中:其他残疾人事业支出 201.25万元。wig五常市人民政府

三、预算收支增减情况说明:wig五常市人民政府

2020年预算收入安排320.21万元,比上年预算减少22万元。其中:wig五常市人民政府

  1、工资福利支出74.11万元,比上年预算增加3.95万元。主要是调资和社保缴费增加。wig五常市人民政府

  2、商品和服务支出11.57万元,比上年预算减少22.07万元,主要是减少残疾人基础调查经费。其中:办公用品购置费10.82万元,比2019年决算减少9.2万元,压减比例46%,差旅费0.75万元,比2019年减少0.76万元,压减比例50%。wig五常市人民政府

  3、对个人和家庭补助支出27.94万元,比上年预算增加0.05万元,主要是退休费增资。wig五常市人民政府

  4、项目支出201.25万元,比上一年减少3.93万元,主要变化原因是减少残疾人补助支出。wig五常市人民政府

四、政府采购安排情况:wig五常市人民政府

2020年年初预算“政府采购0万元,主要是没有采购项目。wig五常市人民政府

五、“三公经费”增减情况说明:wig五常市人民政府

2020年核定经费总额后按照厉行节约及“三公经费”零增长的要求安排支出。安排的“三公”经费预算0万元,其中:公务招待费0万元,公务用车运行维护费0万元,与上年持平。wig五常市人民政府

六、 国有资产占有和使用情况:wig五常市人民政府

2020年年初账面固定资产总额137.67万元,其中:房屋88万元、通用设备36.9万元、专用设备3.04万元、家具、用具、装具及动植物9.73元。wig五常市人民政府

七、预算绩效:wig五常市人民政府

分人员经费、公用经费和项目经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常运转以及各项活动的开展。项目经费用于扶助重度残疾人生活保障及残疾人动态更新工作。wig五常市人民政府

八、情况说明:wig五常市人民政府

2020年财政预算拨款320.21万元,财政预算支出320.21万元。其中:社会保障和就业支出320.21万元。wig五常市人民政府

  第三部分 名词解释wig五常市人民政府

  1、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。wig五常市人民政府

  第四部分 五常市残疾人联合会2020年部门预算公开报表wig五常市人民政府

  附表:wig五常市人民政府

  五常市残疾人联合会2020年部门预算公开报表.xlsxwig五常市人民政府

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