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五常市农机局2019年部门预算

发布时间:2019-09-02 编辑:财政局

第一部分  五常市农机局部门概况PnB五常市人民政府
一、部门职责PnB五常市人民政府
二、部门机构设置PnB五常市人民政府
三、部门人员构成PnB五常市人民政府
第二部分  五常市农机局2019年部门预算情况说明PnB五常市人民政府
第三部分  名词解释PnB五常市人民政府
第四部分  附五常市农机局2019年部门预算公开报表PnB五常市人民政府
一、部门收支总表PnB五常市人民政府
二、部门收入总表PnB五常市人民政府
三、部门支出总表PnB五常市人民政府
四、财政拨款收支总表PnB五常市人民政府
五、一般公共预算功能分类支出表PnB五常市人民政府
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表PnB五常市人民政府
七、政府一般公共预算经济分类支出表PnB五常市人民政府
八、政府性基金预算功能分类预算支出表PnB五常市人民政府
九、部门政府性基金分类预算支出表PnB五常市人民政府
十、政府政府性基金预算支出情况表PnB五常市人民政府
十一、一般公开预算“三公经费PnB五常市人民政府
第一部分  五常市农机局部门概况PnB五常市人民政府
 PnB五常市人民政府
农机局公开的2019年部门预算是指农机局本级和所属纳入部门预算管理的二级预算单位的汇总部门预算。PnB五常市人民政府
一、职能:PnB五常市人民政府
1、农机安全管理PnB五常市人民政府
2、农机安全监理站办牌、落户PnB五常市人民政府
3、农业机械化学校驾驶员培训PnB五常市人民政府
4、农机技术推广 农机购置补贴PnB五常市人民政府
5、农机执法监督 技术指导PnB五常市人民政府
二、预算单位构成PnB五常市人民政府
局机关内设个处(室)分别为:行政办公室、人事办公室、财务审计办公室、综合办公室、生产办公室、农机监理站、农业机械化学校、农业技术推广站。PnB五常市人民政府
下属事业单位个分别为:冲河镇农机站、小山子镇农机站、志广农机站、二河乡农机站、卫国乡农机站、民意乡农机站、龙凤山农机站、向阳乡农机站、杜家农机站、山河农机站、长山农机站、兴盛农机站、安家农机站、常堡乡农机站、背荫河农机站、民乐乡农机站、兴隆乡农机站、牛家农机站、拉林农机站、五常镇农机站、营城子农机站、八家子农机站、沙河子农机站、红旗乡农机站PnB五常市人民政府
三、部门单位人员构成:PnB五常市人民政府
农机局编制人数187人,其中事业编制187人、工勤编制2人;实有人数228人,其中事业在职172人、事业退休56人。PnB五常市人民政府
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第二部分  五常市农机局2019年部门预算情况说明PnB五常市人民政府
 PnB五常市人民政府
一、本级及汇总预算PnB五常市人民政府
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:PnB五常市人民政府
1、人员经费按2018年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。PnB五常市人民政府
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。PnB五常市人民政府
2019年财政预算拨款2350.43 万元,支出2350.43万元。PnB五常市人民政府
 二、机关运行经费安排情况PnB五常市人民政府
1、工资性福利性支出1459.43万元,其中:PnB五常市人民政府
基本工资1237.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.22万元、职业年金缴费44.11万元、住房公积金89.43万元。PnB五常市人民政府
2、商品和服务支出(即公用经费)141.19万元。PnB五常市人民政府
   其中:办公费2.32万元、印刷费7.4万元、手续费0.09万元、水费1.02万元、电费2.04万元、邮电费1.43万元、取暖费11.85万元、差旅费25.51万元、维修费6.32万元、会议费1万元、培训费0.72万元、劳务费8.8万元、公务用车运行维护费26.6万元、其他交通费用17.25万元、其他商品和服务支出0.20万元。PnB五常市人民政府
   3、对个人和家庭补助支出750万元。PnB五常市人民政府
其中:离休费8.49万元、生产生活补贴741.51万元PnB五常市人民政府
三、预算收支增减变化情况PnB五常市人民政府
2019年农机管理总站财政拨款收入2350.43万元, 2018年决算支出2251万元,比决算增加99.43万元,主要原因是2018年深松整地面积和秸秆还田面积增加。PnB五常市人民政府
1、2018年人员工资福利支出1333万元,2019年人员工资福利预算安排支出1459.43元,比决算增加126.43万元,主要增加原因是基本工资增加养老保险住房公积金职业年金基本医疗保险等增加。PnB五常市人民政府
2、2018年商品与服务支出171万元,2019年商品与服务预算安排支出141万元,比决算减少30万元。原因贯彻落实国家压缩一般性支出要求。PnB五常市人民政府
3、2018年对个人和家庭补助支出746.8万元,2019年对个人和家庭补助预算安排支出750万元,持平。PnB五常市人民政府
四、政府采购安排情况:2019年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算PnB五常市人民政府
五、“三公经费”编制情况说明(增减原因)PnB五常市人民政府
按照厉行节约要求,“三公经费”安排支出26.6万元,其中公务用车运行费26.6万元,公务接待费0元。公务用车运行费比上年增多,原因是上年预算时没有包括农机校和监理站。车辆保有12辆,招待费与上年持平,压缩招待费支出。PnB五常市人民政府
六、国有资产:年初数397.48万元,基中办公用房140.58万元。专用设备69.64万元;通用设备0.77万元;家具用具1.19万元;交通运输109.46万元(3台微型机 8台轿车 1台小型载客汽车)其他固定资产75.84万元PnB五常市人民政府
七、预算绩效:分人员经费和办公经费,人员经费主要用于单位职工工资的发放,由于是打折发放所以能够及时稳定,公用经费在保证机关工作正常运转的情况下,在用于各项开支。PnB五常市人民政府
八、情况说明:2019年财政预算拨款2350.43 万元,支出2350.43万元。PnB五常市人民政府
社会保障和就业支出375.07万元、农林水支出1975.36 万元PnB五常市人民政府
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第三部分  名词解释PnB五常市人民政府
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社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。PnB五常市人民政府
农林水支出:反映政府农林水事务支出。PnB五常市人民政府
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第四部分  附五常市农机局2019年部门预算公开报表PnB五常市人民政府
 

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7be1643e1628716db0c847dd5d4a7c63.xls (86.50 KB)
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