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五常市畜牧局2019年部门预算

发布时间:2019-09-02 编辑:财政局

第一部分  五常市畜牧局部门概况Z65五常市人民政府
一、部门职责Z65五常市人民政府
二、部门机构设置Z65五常市人民政府
三、部门人员构成Z65五常市人民政府
第二部分  五常市畜牧局2019年部门预算情况说明Z65五常市人民政府
第三部分  名词解释Z65五常市人民政府
第四部分  五常市畜牧局2019年部门预算公开报表Z65五常市人民政府
一、部门收支总表Z65五常市人民政府
二、部门收入总表Z65五常市人民政府
三、部门支出总表Z65五常市人民政府
四、财政拨款收支总表Z65五常市人民政府
五、一般公共预算功能分类支出表Z65五常市人民政府
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表Z65五常市人民政府
七、政府一般公共预算经济分类支出表Z65五常市人民政府
八、政府性基金预算功能分类预算支出表Z65五常市人民政府
九、部门政府性基金分类预算支出表Z65五常市人民政府
十、政府政府性基金预算支出情况表Z65五常市人民政府
十一、一般公开预算“三公经费Z65五常市人民政府
第一部分  五常市畜牧局部门概况Z65五常市人民政府
 Z65五常市人民政府
一、部门职能Z65五常市人民政府
1、贯彻、落实党和国家有关发展畜牧业的方针、政策和法律、法规。Z65五常市人民政府
2、负责编制全市畜牧业发展年度计划和中长期规划,并组织实施。Z65五常市人民政府
3、组织指导全市畜牧兽医技术推广和科研攻关工作,指导本行业从业人员培训工作。Z65五常市人民政府
4、负责全市畜牧行业行政执法工作;负责全市动物防病防治,畜禽繁育改良,草原饲料管理工作;负责全市医政、药政监督管理,动物防疫、检疫监督管理工作;负责省际间动物监督检查站的监督管理工作。Z65五常市人民政府
5、会同乡镇政府做好畜牧发展中心及涉牧行业管理工作;负责全市畜牧兽医人员技术职称评审和业务指导工作。Z65五常市人民政府
6、完成上级交办的其他各项工作。Z65五常市人民政府
二、五常市畜牧兽医局构成Z65五常市人民政府
五常市畜牧兽医局内设2个股、室分别为:办公室、党务人事股。Z65五常市人民政府
下属事业单位8个分别为:五常市畜牧兽医站、五常市动物卫生防疫站、五常市动物卫生监督所、五常市家畜繁育指导站、五常市工业饲料办公室、五常市草原监理站、五常市种畜场、五常市五常镇动物检疫站。Z65五常市人民政府
三、人员构成:2017年行政编制8人,事业编制33人,工勤编制1人,实有人数行政在职3人,事业在职27人,行政退养4人。Z65五常市人民政府
 Z65五常市人民政府
第二部分  五常市畜牧局2019年部门预算情况说明Z65五常市人民政府
 Z65五常市人民政府
一、本级及汇总预算Z65五常市人民政府
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:Z65五常市人民政府
1、人员经费按2018年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。Z65五常市人民政府
2、公用经费中:办公费按行政单位0.15万元/人、年(事业单位0.13万元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。Z65五常市人民政府
2019年财政预算拨款收入安排482.73万元,财政预算拨款支出482.73万元。Z65五常市人民政府
二、机关经费运行情况Z65五常市人民政府
1、工资性福利性支出: 281.64万元,其中基本工资148.11万元,津贴补贴63.46万元,第十三个月工资14.45万元,养老保险19.08万元,医疗保险26.85万元,工伤保险0.89万元,其他保障缴费8.80万元。同比去年减少14%,主要原因是在职人员退休。Z65五常市人民政府
2、商品和服务支出(即公用经费):15.60万元。其中办公费4.26万元,电费1.1万元,邮电费1万元,取暖费4.2万元,交通费1.8万元,差旅费0.9万元,公务用车运行维护费2.34万元。同比去年减少了17%,主要原因是今年多了五常市动物卫生监督所(公用经费)预算。Z65五常市人民政府
3、对个人和家庭补助支出:96.49万元。其中退休费75.84万元,同比去年减少了55%,原因是退休人员纳入社保开支;遗属补助2.26万元,住房公积金18.39万元。同比去年减少6%,主要原因是增加退休人员人数公积金减少。Z65五常市人民政府
4,项目支出:89万元Z65五常市人民政府
三、预算收支增减变化情况Z65五常市人民政府
2019年预算收支安排482.73万元,比上年预算减少140.27万元。其中:Z65五常市人民政府
1、工资性福利性支出:281.64万元,比上年预算减少46.36万元。Z65五常市人民政府
2、商品和服务支出(即公用经费):15.60万元,比上年增加2.34万元。Z65五常市人民政府
3、对个人和家庭补助支出:96.49万元,比上年减少96.51万元。Z65五常市人民政府
4、项目支出:89万元。Z65五常市人民政府
         四、“三公经费”编制说明Z65五常市人民政府
不产生招待费及出国(出境)费用。其原因是严厉禁止公款招待及出国(出境)的现象发生,公务用车运行维护费2.34万元,因为五常市动物卫生监督所有一辆执法车。Z65五常市人民政府
五、政府采购:2019年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。Z65五常市人民政府
六、国有资产占有和使用情况:年初预算数154.78万元,其中:房屋61.61万元,办公桌椅及家具1.79万元,办公电脑及打印机89.41万元,专用检测设备1.97万元。同比去年增加了3%,主要原因是新购置了办公桌椅及电脑、打印机及检测设备。Z65五常市人民政府
七、预算绩效:分人员经费和办公经费,人员经费主要用于单位职工工资的发放,由于是打折发放所以能够及时稳定,公用经费在保证机关工作正常运转的情况下,在用于各项开支。Z65五常市人民政府
八、情况说明Z65五常市人民政府
2018年财政预算拨款482.73万元,支出482.73万元。其中Z65五常市人民政府
社会保障和就业支出96.49万元Z65五常市人民政府
农林水支出386.24万元Z65五常市人民政府
 Z65五常市人民政府
第三部分  名词解释Z65五常市人民政府
 Z65五常市人民政府
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。Z65五常市人民政府
农林水支出:反映政府农林水事务支出。Z65五常市人民政府
第四部分  五常市畜牧局2019年部门预算公开报表Z65五常市人民政府
    附表

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