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五常市磨盘山水库移民办2019年部门预算

发布时间:2019-09-02 编辑:财政局

第一部分  五常市移民安置扶持中心部门概况Ewt五常市人民政府
一、部门职责Ewt五常市人民政府
二、部门机构设置Ewt五常市人民政府
三、部门人员构成Ewt五常市人民政府
第二部分  五常市移民安置扶持中心2019年部门预算情况说明Ewt五常市人民政府
第三部分  名词解释Ewt五常市人民政府
第四部分  五常移民安置扶持中心2019年部门预算公开报表Ewt五常市人民政府
一、部门收支总表Ewt五常市人民政府
二、部门收入总表Ewt五常市人民政府
三、部门支出总表Ewt五常市人民政府
四、财政拨款收支总表Ewt五常市人民政府
五、一般公共预算功能分类支出表Ewt五常市人民政府
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表Ewt五常市人民政府
七、政府一般公共预算经济分类支出表Ewt五常市人民政府
八、政府性基金预算功能分类预算支出表Ewt五常市人民政府
九、部门政府性基金分类预算支出表Ewt五常市人民政府
十、政府政府性基金预算支出情况表Ewt五常市人民政府
十一、一般公开预算“三公经费Ewt五常市人民政府
第一部分  五常市移民安置扶持中心部门概况Ewt五常市人民政府
一、部门职能:Ewt五常市人民政府
按照国家和有关部委、省、市、文件要求做好磨盘山水库工程前、后期移民的扶持管理工作;做好水库保护区移民的调研及实施工作;做好移民群众来信来访接待处理及涉法案件工作;做好大中型水库迁入我市的移民后期扶持工作;做好哈市供水办、磨盘山水库管理处与我市各相关部门的工作协调工作。Ewt五常市人民政府
二、机构设置:Ewt五常市人民政府
1、内设秘书科、移民扶持管理科、财务科、群众工作科、动迁科。Ewt五常市人民政府
2、 人员构成 :单位事业编制人数13人,实有在职人数13人,退休5人。Ewt五常市人民政府
 Ewt五常市人民政府
第二部分  五常市移民安置扶持中心2019年部门预算情况说明Ewt五常市人民政府
 Ewt五常市人民政府
一、本级及汇总预算Ewt五常市人民政府
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:Ewt五常市人民政府
1、人员经费按2018年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。Ewt五常市人民政府
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。Ewt五常市人民政府
3、2019年财政预算拨款  568.89 万元,支出568.89  万元,其中:Ewt五常市人民政府
农林水利支出  205.64 万元Ewt五常市人民政府
节能环保支出 363.25 万元Ewt五常市人民政府
二、机关运行经费安排情况Ewt五常市人民政府
1、工资性福利性支出101.43万元:基本工资49.62万元、津贴补贴24.47万元,奖金4.93万元,社会保障缴费22.41万元。Ewt五常市人民政府
2、商品和服务支出(即公用经费)19.52万元。Ewt五常市人民政府
办公费4万元,水费0.5万元,电费0.3万元,邮电费0.5万元,取暖费1.69万元,交通费4万元,差旅费2.5万元,物业费0.28万元,维修维护费1.5万元,劳务费2.3万元,印刷费1.95万元。Ewt五常市人民政府
3、对社会和家庭保障性支出7.69万元。其中住房公积金6.04万元、退休医保1.64元,独生子女奖励金0.01万元Ewt五常市人民政府
4、水资源保护地租赁费363.25万元。Ewt五常市人民政府
5  水资源保护区垃圾清理环境卫生费77万元。Ewt五常市人民政府
三、预决算收支增减变化情况说明Ewt五常市人民政府
2019年核定预算总额568.89万元,比去年实际减少13.11万元。主要原因是退休工资社保统筹开支。Ewt五常市人民政府
1、工资福利性支出 101.43万元,比上年预算增加6.43 万元Ewt五常市人民政府
3、 商品服务支出  19.52万元,与上年持平。Ewt五常市人民政府
4、 社会和家庭保障性支出 7.69万元,比上年减少15万元Ewt五常市人民政府
4、水资源保护区土地租赁费363.25万元,与上年减少4.748万元。Ewt五常市人民政府
5、水资源保护区垃圾清理环境卫生费77万元,与上年持平。Ewt五常市人民政府
四、“三公经费”增减情况说明:2018年预算安排公车运行维护费40000元,比上年实际支出持平。Ewt五常市人民政府
      五、政府采购Ewt五常市人民政府
2018年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。Ewt五常市人民政府
六、国有资产占有和使用情况:无。固定资产在移民工程账户,归属哈尔滨供排水集团。Ewt五常市人民政府
七、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常运转。Ewt五常市人民政府
八、情况说明Ewt五常市人民政府
2019年财政预算拨款568.89万元,支出568.89万元。其中Ewt五常市人民政府
农林水利支出205.64万元Ewt五常市人民政府
节能环保支出363.25万元Ewt五常市人民政府
第三部分  名词解释Ewt五常市人民政府
1农林水利支出:反映政府农林水事务支出。Ewt五常市人民政府
2、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。Ewt五常市人民政府
3、节能环保支出:反映政府节能环保支出。Ewt五常市人民政府
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