当前位置:首页 > 政务公开 > 财政信息 > 财政预算

2019年龙凤山水库部门预算

发布时间:2019-09-02 编辑:财政局

第一部分 部门职能和预算单位构成DGp五常市人民政府
一、部门职能DGp五常市人民政府
(一)负责龙凤山水库工程的运行管理和维修养护。DGp五常市人民政府
(二)负责水库的防洪预案、调度方案的编制和实施,确保防洪安全。DGp五常市人民政府
(三)负责水库年度水量分配方案和调度计划编制,协调发电,农业灌溉用水。DGp五常市人民政府
(四)负责库区水土保持,水资源保护规划编制及实施,承担库区水土流失和水质的动态监测工作。DGp五常市人民政府
(五)负责牤牛河上游水文、水情预报和通讯、信息化管理,大坝自动监测及雨量点观测工作。DGp五常市人民政府
(六)负责龙凤山风景名胜区、国家3A级风景区的规划、保护、开发、建设、管理工作。DGp五常市人民政府
(七)负责库区渔业资源的可持续发展及保护利用工作。DGp五常市人民政府
(八)参与水价改革、电价及其他收费项目的立项、调整方案,负责水利资金的使用管理。DGp五常市人民政府
(九)受市政府委托承担水库管理范围内的水政监察及管理范围内的建设项目的监察管理工作。DGp五常市人民政府
(十)负责水库管理范围内的国有水利资产的的保值、增值,充分利用现有资源优势和人员优势,开展综合经营工作。DGp五常市人民政府
(十一)按照“以水定电”的原则,承担发电任务及龙汪线变电、防洪备用电源工作。DGp五常市人民政府
(十二)负责全处的党建及精神文明建设工作,维护水库地区的稳定。DGp五常市人民政府
(十三)完成市政府及上级水利部门交办的其它工作。DGp五常市人民政府
二、内设机构DGp五常市人民政府
局机关内设个处(室)分别为:五常市龙凤山水库管理处内设5个职能科:综合办公室、工程技术管理科、资源保护开发管理科、安全防汛监控科、保卫科,安监办。DGp五常市人民政府
人员构成DGp五常市人民政府
2019年事业编制40人,工勤编制6人。实有人数34人。DGp五常市人民政府
 DGp五常市人民政府
三、本级及汇总预算DGp五常市人民政府
(一)、经费核定原则DGp五常市人民政府
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:DGp五常市人民政府
1、人员经费按2018年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。DGp五常市人民政府
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。DGp五常市人民政府
2018年财政预算拨款572.9万元,支出564.2万元。其中DGp五常市人民政府
农林水支出545.8万元DGp五常市人民政府
四、机关运行经费安排情况DGp五常市人民政府
1、工资性福利性支出386.5元:含基本工资234.8元、津贴补贴66.9、奖金13.3元、其他支出71.4元DGp五常市人民政府
2、商品和服务支出(即公用经费)96.6元:含办公费6.3元、邮电费0.6元、取暖费3.7元、差旅费8.3元、招待费1.6元,维修6.4元,其他交通费18,其他支出51.7元。DGp五常市人民政府
五、预算收支增减变化情况DGp五常市人民政府
2019年预算收入安排572.9万元,比上年预算减少,主要是各项支出压减。杜绝浪费现象发生。DGp五常市人民政府
1、工资性福利性支出386.5万元,比上年增加41万元。主要是调资。DGp五常市人民政府
2、商品和服务支出(即公用经费)96.6万元,比上年减少,主要是维修减少。六、政府采购安排情况: 2018年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。DGp五常市人民政府
        七、“三公经费”编制说明(增减说明)DGp五常市人民政府
核定经费总额后按照厉行节约及“三公经费”零增长的要求安排支出。公务招待1.6万,比上年减少。无出境人员。DGp五常市人民政府
 八、固定资产:共计6703.92万元,基中:专用设备0.53万元、土地8.74万元、房屋建筑物270.45万元、车15.16万元、购 筑物739.86万元、家具类4.5万元、通用设备42.1万元、其他646.48万元。DGp五常市人民政府
九、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常运转以及各项活动的开展。DGp五常市人民政府
十、情况说明DGp五常市人民政府
2019年财政预算拨款572.9万元,支出564.2万元。其中DGp五常市人民政府
农林水支出564.2万元DGp五常市人民政府
十一、名词解释DGp五常市人民政府
农林水支出:反映政府农林水事务支出。DGp五常市人民政府
 

00d17f1e47245af2cc7f885174914492.xlsx
00d17f1e47245af2cc7f885174914492.xlsx (41.29 KB)
DGp五常市人民政府
 

分享到: