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五常市小山子镇人民政府2019年部门预算说明

发布时间:2019-09-02 编辑:财政局

第一部分  五常市小山子乡人民政府部门概况LGt五常市人民政府
一、部门职责LGt五常市人民政府
二、部门机构设置LGt五常市人民政府
三、部门人员构成LGt五常市人民政府
第二部分  五常市小山子乡人民政府2019年部门预算情况说明LGt五常市人民政府
第三部分  名词解释LGt五常市人民政府
第四部分  附五常市小山子乡人民政府2019年部门预算公开报表LGt五常市人民政府
一、部门收支总表LGt五常市人民政府
二、部门收入总表LGt五常市人民政府
三、部门支出总表LGt五常市人民政府
四、财政拨款收支总表LGt五常市人民政府
五、一般公共预算功能分类支出表LGt五常市人民政府
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表LGt五常市人民政府
七、政府一般公共预算经济分类支出表LGt五常市人民政府
八、政府性基金预算功能分类预算支出表LGt五常市人民政府
九、部门政府性基金分类预算支出表LGt五常市人民政府
十、政府政府性基金预算支出情况表LGt五常市人民政府
十一、一般公开预算“三公经费LGt五常市人民政府
第一部分  五常市小山子乡人民政府部门概况LGt五常市人民政府
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一、部门职能:是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能LGt五常市人民政府
二、预算单位构成;LGt五常市人民政府
内设个处(室)分别为:人大、政府办、党委办、共青团妇联LGt五常市人民政府
下属事业单位分别为:畜牧综合服务中心、农经经济管理服务中心、计划生育服务中心。LGt五常市人民政府
三、人员构成:小山子镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制47人,其中,行政编制23人,事业编制23人,工勤编制1人,2018年12月份在册实有在职人员36人,离休1人,退休34人。LGt五常市人民政府
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第二部分  五常市小山子乡人民政府2019年部门预算情况说明LGt五常市人民政府
LGt五常市人民政府
、本级及汇总预算      LGt五常市人民政府
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:LGt五常市人民政府
1、人员经费按2018年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。LGt五常市人民政府
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300 元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。2019年财政预算拨款1072.41万元,支出1072.41万元(含上年结转基本支出336.01万元,项目结转14.72万元)。其中:LGt五常市人民政府
一般公共服务支出368.04万元,教育支出11.51万元、文化体育与传媒支出5.91万元,社会保障和就业支出75万元,医疗卫生和计划生育支出18.48万元,城乡社区支出67.59万元,农林水支出525.88万元。LGt五常市人民政府
二、机关运行经费安排情况LGt五常市人民政府
根据全市部门预算编制口径和要求,我单位2019年财政预算拨款1072.41万元,其中:经费拨款845.5万元,项目拨款226.91万元,按照平衡预算的编制原则,全年预算支出1072.41万元。LGt五常市人民政府
  1.工资福利支出379.4万元,其中:基本工资141.52万元;津贴补贴72.76万元;年终一次性奖金14.34万元;机关事业单位基本养老保险缴费52.31万元;伙食补助费10万元;职业年金13.89万元;职工基本医疗保险缴费22.79万元;其他社会保障缴费0.34万元;住房公积金16.09万元;其他工资福利支出61.45万元。LGt五常市人民政府
2.对个人和家庭的补助支出265.94万元,其中:离休费8.46万元,医疗费补助0.02万元;生活补助17.53万元;其他对个人和家庭的补助239.93万元(村干部固定工资和教师一次性补贴)。LGt五常市人民政府
3. 一般商品和服务支出174.07万元,其中政府公用经费安排118.49万元,村级公用经费安排55.58万元。政府支出项目中:办公费29.13万元,电费2万元,邮电费1.5万元,印刷费0.2万元;取暖费9万元,差旅费2万元,公务接待费1万元,维修(护)费15万元,租赁费5万元,专用材料费8.42万元,专用燃料费10万元,劳务费29.24万元,公务用车运行维护费6万元;村级支出项目中:办公费38万元,劳务费7.58万元、取暖费10万元。LGt五常市人民政府
三、预算收支增减变化情况   LGt五常市人民政府
 2019年预算安排收入1072.41万元,比上一年增加282.84万元,主要变化原因是工资增加和动用上年结转。按照平衡预算的编制原则,2019年预算财政拨款支出1072.41万元,比上一年增加282.84万元,主要变化原因是工资增加和动用上年结转。其中:LGt五常市人民政府
1、2019年工资福利支出405.49万元,比上一年增加62.14万元,主要增加原因是工资增加(主要增加其他工资福利支出包括城管、企业、后勤人员工资)。LGt五常市人民政府
2、2019年商品和服务支出174.07万元,比上一年增加2.92万元、主要办公经费增加。LGt五常市人民政府
3、2019年对个人和家庭补助支出265.94万元,比上一年增加10.88万元、主要变化原因是工资增加离退休费和村级离职老三位补助。LGt五常市人民政府
4、项目支出226.91万元。LGt五常市人民政府
四、政府采购安排情况:2019年年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。LGt五常市人民政府
五、“三公经费”增减情况说明LGt五常市人民政府
核定经费总额后按照厉行节约及“三公经费”零增长的要求安排支出。安排的“三公”经费预算7万元,其中:公务招待费1万元,比上年预算减少1万元,主要减少原因是历行节约。公务用车运行维护费6万元。比上年预算无变化。LGt五常市人民政府
  六、国有资产占有和使用情况:2019年年初账面固定资产总额250.3万元,比上年增加0.8万元,主要原因是购置电脑。其中:办公用房2015.49平方米,价值148.54万元,停车场45万元。通用设备32.36万元,专用设备(消防车)21.5万元,办公家具及办公设备等2.9万元.LGt五常市人民政府
七、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常工作运转及开销。LGt五常市人民政府
八、情况说明LGt五常市人民政府
一般公共服务支出368.04万元,教育支出11.51万元、文化体育与传媒支出5.91万元,社会保障和就业支出75万元,医疗卫生和计划生育支出18.48万元,城乡社区支出67.59万元,农林水支出525.88万元。LGt五常市人民政府
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第三部分  名词解释LGt五常市人民政府
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1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。LGt五常市人民政府
2、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。LGt五常市人民政府
3、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。LGt五常市人民政府
4、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。LGt五常市人民政府
5、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

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