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五常市志广乡人民政府2019年部门预算

发布时间:2019-09-02 编辑:财政局

第一部分  五常市志广乡人民政府部门概况9G8五常市人民政府
一、部门职责9G8五常市人民政府
二、部门机构设置9G8五常市人民政府
三、部门人员构成9G8五常市人民政府
第二部分  五常市志广乡人民政府2019年部门预算情况说明9G8五常市人民政府
第三部分  名词解释9G8五常市人民政府
第四部分  附五常市志广乡人民政府2019年部门预算公开报表9G8五常市人民政府
一、部门收支总表9G8五常市人民政府
二、部门收入总表9G8五常市人民政府
三、部门支出总表9G8五常市人民政府
四、财政拨款收支总表9G8五常市人民政府
五、一般公共预算功能分类支出表9G8五常市人民政府
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表9G8五常市人民政府
七、政府一般公共预算经济分类支出表9G8五常市人民政府
八、政府性基金预算功能分类预算支出表9G8五常市人民政府
九、部门政府性基金分类预算支出表9G8五常市人民政府
十、政府政府性基金预算支出情况表9G8五常市人民政府
十一、一般公开预算“三公经费9G8五常市人民政府
第一部分  五常市志广乡人民政府部门概况9G8五常市人民政府
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一、部门职能:是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能9G8五常市人民政府
二、预算单位构成9G8五常市人民政府
内设个处(室)分别为:人大、政府办、党委办、共青团妇联9G8五常市人民政府
下属事业单位个分别为:畜牧综合服务中心、农经经济管理服务中心、计划生育服务中心9G8五常市人民政府
三、人员构成9G8五常市人民政府
志广乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制48人,其中,行政编制19人,事业编制26人,工勤编制3人。2018年财政全额供养52人,其中:在职在编实有人数31人,离退休人员21人(其中:离休1人,退休20人)。9G8五常市人民政府
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第二部分  五常市志广乡人民政府2019年部门预算情况说明9G8五常市人民政府
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一、本级及汇总预算9G8五常市人民政府
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:9G8五常市人民政府
1、人员经费按2018年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。9G8五常市人民政府
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。9G8五常市人民政府
2019年财政预算拨款997.11万元,支出997.11万元。其中9G8五常市人民政府
一般公共服务支出293.52万元9G8五常市人民政府
社会保障和就业支出64.39万元9G8五常市人民政府
城乡社区支出98.29万元9G8五常市人民政府
农林水支出540.91万元9G8五常市人民政府
二、机关运行经费安排情况9G8五常市人民政府
1、工资性福利性支出和对社会和家庭保障性支出331.40万元,其中:在职基本工资126.72万元、津贴81.66万元、第十三个月工资13.92元、、社会保障缴费支出67.28万元、住房公积金14.82万元、其他工资福利支出27万元。9G8五常市人民政府
2、商品和服务支出(即公用经费)178.15万元。9G8五常市人民政府
其中:办公费24.66万元、手续费0.10万元、电费5.69万元、邮电费4.8万元、取暖费40.79万元、物业管理费3.22万元、差旅费5.87万元、维修费19.42万元、租赁费0.6万元、招待费2.30万元、专用材料费3.0万元、专用燃料费3.0万元、劳务费35.60万元、公务用车运行维护费6万元,其他交通费用14.60万元、其他商品和服务支出8.50万元。9G8五常市人民政府
3、对个人和家庭补助支出235.91万元,其中:离休费8.41万元、生活补助227.50万元。9G8五常市人民政府
三、预算收支出增减变化情况9G8五常市人民政府
2019年预算安排支出997.11万元,比决算增199.25万元,主要原因是动用了2018年结余安排(2018年对村民委员会的补助支出没有列支)。2018年志广乡财政拨款收入947.25万元, 2019年预算安排收入997.11万元,比决算增加49.86万元,主要原因同上。2018年财政拨款支出797.86万元,基本支出618.23万元、项目支出179.63万元,结转下年支出291.85万元。其中:9G8五常市人民政府
(一)、2018年人员工资福利支出282.16万元,2019年人员工资福利预算安排支出331.40万元,比决算增加49.24万元,主要增加原因是人员增资及社会保障缴费支出等。9G8五常市人民政府
(二)、2018年商品与服务支出181.69万元,2019年商品与服务预算安排支出178.15万元,比决算减少3.54万元,主要减少原因是2019年没有列支人大代表支出。9G8五常市人民政府
(三)、2018年对个人和家庭补助支出154.38万元,2019年对个人和家庭补助预算安排支出235.91万元,比决算增加81.53万元、主要增加原因是2019年村级离职老三位补助和离退人员的离退休费支出。9G8五常市人民政府
(四)、2018年其他资本性支出179.63万元,2019年预算安排支出251.65,增加72.02万元,主要原因是秸秆离田和打包支出。9G8五常市人民政府
四、“三公经费”增减情况说明9G8五常市人民政府
按照厉行节约要求,“三公经费”安排支出8.6万元,其中交通费6.0万元,招待费2.30万元。2019年公务用车费用与2018年没有增减变化,招待费与2018年相对持平,没有增减变化。9G8五常市人民政府
五、政府采购: 2019年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。9G8五常市人民政府
  六、国有资产占有和使用情况:2019年初固定资产总额1,854,856.10元,基中:房屋建筑物1499,498元、小车107,300元、通用设备及他248,058.10元.。9G8五常市人民政府
七、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常运转以及离休干部政治待遇、生活待遇各项活动的开展。9G8五常市人民政府
八、情况说明9G8五常市人民政府
2019年财政预算拨款997.11万元,支出997.11万元。其中9G8五常市人民政府
一般公共服务支出293.52万元9G8五常市人民政府
社会保障和就业支出64.39万元9G8五常市人民政府
城乡社区支出98.29万元9G8五常市人民政府
农林水支出540.91万元9G8五常市人民政府
 9G8五常市人民政府
第三部分  名词解释9G8五常市人民政府
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一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。9G8五常市人民政府
文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。9G8五常市人民政府
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。9G8五常市人民政府
医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。9G8五常市人民政府
农林水支出:反映政府农林水事务支出。9G8五常市人民政府
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第四部分  附五常市志广乡人民政府2019年部门预算公开报表

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