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五常市长山乡人民政府2019年部门预算说明

发布时间:2019-09-02 编辑:财政局

第一部分  五常市长山乡人民政府部门概况5dV五常市人民政府
一、部门职责5dV五常市人民政府
二、部门机构设置5dV五常市人民政府
三、部门人员构成5dV五常市人民政府
第二部分  五常市长山乡人民政府2019年部门预算情况说明5dV五常市人民政府
第三部分  名词解释5dV五常市人民政府
第四部分  附五常市长山乡人民政府2019年部门预算公开报表5dV五常市人民政府
一、部门收支总表5dV五常市人民政府
二、部门收入总表5dV五常市人民政府
三、部门支出总表5dV五常市人民政府
四、财政拨款收支总表5dV五常市人民政府
五、一般公共预算功能分类支出表5dV五常市人民政府
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表5dV五常市人民政府
七、政府一般公共预算经济分类支出表5dV五常市人民政府
八、政府性基金预算功能分类预算支出表5dV五常市人民政府
九、部门政府性基金分类预算支出表5dV五常市人民政府
十、政府政府性基金预算支出情况表5dV五常市人民政府
十一、一般公开预算“三公经费5dV五常市人民政府
第一部分  五常市长山乡人民政府部门概况5dV五常市人民政府
 5dV五常市人民政府
第一部分  部门职能和预算单位构成5dV五常市人民政府
一、部门职能:是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能5dV五常市人民政府
二、预算单位构成5dV五常市人民政府
内设个处(室)分别为:人大、政府办、党委办、共青团妇联5dV五常市人民政府
下属事业单位个分别为:畜牧综合服务中心、农经经济管理服务中心、计划生育服务中心5dV五常市人民政府
三、部门单位人员构成:5dV五常市人民政府
长山乡政府编制人数49人,其中行政编制22人、事业编制27人,实有人数62人,其中在职37人、退休25人。5dV五常市人民政府
 5dV五常市人民政府
第二部分  五常市长山乡人民政府2018年部门预算情况说明5dV五常市人民政府
 5dV五常市人民政府
一、本级及汇总预算5dV五常市人民政府
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:5dV五常市人民政府
1、人员经费按2018年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。5dV五常市人民政府
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。5dV五常市人民政府
2019年财政预算拨款640.64万元,支出640.64万元。其中5dV五常市人民政府
一般公共服务支出312.3万元5dV五常市人民政府
文化体育与传媒支出27.53万元5dV五常市人民政府
医疗卫生和计划生育支出4.81万元5dV五常市人民政府
农林水支出296万元5dV五常市人民政府
二、机关运行经费安排情况说明5dV五常市人民政府
1、工资性福利性支出313.64万元,其中:5dV五常市人民政府
基本工资元114.73万元、津贴94.07万元、奖金20.10万元、社会保障缴费52.17万元。5dV五常市人民政府
2、商品和服务支出(即公用经费)1,60万元。5dV五常市人民政府
其中:办公费32.10万元、电费3万元、邮电费0.3万元、取暖费30万元、交通费15万元、差旅费15万元、公务用车运行费5.6万元、招待费1万元、劳务费10万元、维修费5万元、其他15万元。5dV五常市人民政府
 3、对个人和家庭补助支出167万元。5dV五常市人民政府
其中:生活补贴167万元。5dV五常市人民政府
三、预算收支增减变化情况说明:5dV五常市人民政府
2018年长山乡财政拨款收入904.02万元, 2019年预算安排收入640.64万元,比决算减少263.38万元,主要原因是没有安排2018年一事一议项目。其中:5dV五常市人民政府
1、2018年人员工资福利支出331.5万元,2019年人员工资福利预算安排支出313.64万元,比决算减少17.86万元,主要减少原因是减少了其他工资福利支出。5dV五常市人民政府
2、2018年商品与服务支出377.74万元,2019年商品与服务预算安排支出160万元,比决算减少142.14万元、主要减少原因是没有加入一事一议项目。5dV五常市人民政府
3、2018年对个人和家庭补助支出386万元,2019年对个人和家庭补助预算安排支出167万元,比决算减少219万元,主要减少原因是退休人员工资转入社保。5dV五常市人民政府
四、 “三公经费”增减情况说明5dV五常市人民政府
按照厉行节约要求,2019年安排“三公经费”6.6万元,比上年增加2万元,增加支出30%。其中公车运行费5.6万元,公车改革后车辆保留,预算安排比上年增加2.6万元,增加支出46%,主要原因是禁烧下乡工作量增加,公务招待费1万元,与上年持平。5dV五常市人民政府
五、政府采购:2019年无政府采购活动,因此没有政府采购预算5dV五常市人民政府
六、国有资产使用情况:2019年年初总额112.81万元,其中办公用房1处25万元,政府公用车辆一台,价值22.98万元,固定资产数据和资产变动情况已在国资办主管网上公开。涉农补贴等民生支出情况,已由财政所在公示栏公开补助对象的姓名、地址、补助金额等详细情况。5dV五常市人民政府
七、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常运转以及离休干部政治待遇、生活待遇各项活动的开展。5dV五常市人民政府
八、情况说明5dV五常市人民政府
2019年财政预算拨款640.64万元,支出640.64万元。其中5dV五常市人民政府
一般公共服务支出312.3万元5dV五常市人民政府
文化体育与传媒支出27.53元5dV五常市人民政府
医疗卫生和计划生育支出4.81万元5dV五常市人民政府
农林水支出296万元5dV五常市人民政府
第三部分  名词解释5dV五常市人民政府
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。5dV五常市人民政府
文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。5dV五常市人民政府
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。5dV五常市人民政府
医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。5dV五常市人民政府
农林水支出:反映政府农林水事务支出。5dV五常市人民政府
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第四部分  附五常市长山乡人民政府2019年部门预算公开报表5dV五常市人民政府
    附表:

718d0086efe770bd65d7124bb057169a.xlsx
718d0086efe770bd65d7124bb057169a.xlsx (64.19 KB)
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