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五常市沙河子人民政府2019年部门预算

发布时间:2019-09-02 编辑:财政局

第一部分  五常市沙河子人民政府部门概况rPI五常市人民政府
一、部门职责rPI五常市人民政府
二、部门机构设置rPI五常市人民政府
三、部门人员构成rPI五常市人民政府
第二部分  五常市沙河子人民政府2019年部门预算情况说明rPI五常市人民政府
第三部分  名词解释rPI五常市人民政府
第四部分  五常市沙河子人民政府2019年部门预算公开报表rPI五常市人民政府
一、部门收支总表rPI五常市人民政府
二、部门收入总表rPI五常市人民政府
三、部门支出总表rPI五常市人民政府
四、财政拨款收支总表rPI五常市人民政府
五、一般公共预算功能分类支出表rPI五常市人民政府
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表rPI五常市人民政府
七、政府一般公共预算经济分类支出表rPI五常市人民政府
八、政府性基金预算功能分类预算支出表rPI五常市人民政府
九、部门政府性基金分类预算支出表rPI五常市人民政府
十、政府性基金预算支出情况表rPI五常市人民政府
十一、一般公开预算“三公经费rPI五常市人民政府
 rPI五常市人民政府
第一部分  五常市沙河子人民政府部门概况rPI五常市人民政府
 rPI五常市人民政府
一、部门职能:是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能rPI五常市人民政府
二、预算单位构成rPI五常市人民政府
内设各处(室)分别为:人大、政府办、党委办、共青团妇联rPI五常市人民政府
下属事业单位各分别为:农业畜牧综合服务中心、农村经济管理服务中心、公共服务中心。rPI五常市人民政府
三、人员构成rPI五常市人民政府
沙河子镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制63人,其中,行政编制32人,事业编制30人,工勤编制1人, 2018年财政全额供养54人,其中:在职在编实有人数41人,离退休人员13人rPI五常市人民政府
 rPI五常市人民政府
第二部分  五常市沙河子人民政府2019年部门预算情况说明rPI五常市人民政府
 rPI五常市人民政府
一、本级及汇总预算rPI五常市人民政府
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:rPI五常市人民政府
1、人员经费按2018年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。rPI五常市人民政府
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。rPI五常市人民政府
3、2019年财政预算拨款827.8万元,支出827.8万元。其中rPI五常市人民政府
一般公共服务支出375.52万元rPI五常市人民政府
文化体育与传媒支出16.55万元rPI五常市人民政府
社会保障和就业支出99.93万元rPI五常市人民政府
社会保险基金支出18万元rPI五常市人民政府
医疗卫生和计划生育支出24.48万元rPI五常市人民政府
农林水支出293.32万元rPI五常市人民政府
二、机关运行经费安排情况rPI五常市人民政府
1、工资性福利性支出369.42万元,其中:rPI五常市人民政府
基本工资172.72万元、津贴95.45元、奖金16万元,机关事业单位基本养老保险缴费17.57万元,职业年金缴费7.6万元,职工基本医疗保险缴费18万元,其他社会保障缴费0.38万元,住房公积金12.7万元。其他工资福利支出29万元。rPI五常市人民政府
2、商品和服务支出(即公用经费)213.7元。rPI五常市人民政府
   其中:办公费37万元、印刷费8万元,电费11万元、邮电费2万元、取暖费20万元、公务用车运行维护费11.1万元、差旅费17万元、维修费15万元,公务接待费2.6万元,劳务费25万元,其他商品和服务支出65万元。rPI五常市人民政府
     3、对个人和家庭补助支出244.68元。rPI五常市人民政府
其中:退休费61.68万元、生活补助183万元。rPI五常市人民政府
三、预算收支增减变化情况rPI五常市人民政府
2018年沙河子镇财政拨款收入1265.3万元,2019年预算安排收入827.8万元,比决算减少437.5万元,主要原因是没有安排2019年移民后期扶持项目工程和一事一议项目。2018年财政拨款支出1388.84万元,结转下年支出58.25万元。rPI五常市人民政府
1、2018年人员工资福利支出353.86万元,2019工资性福利预算安排支出369.42万元。比去年增加15.56万元,主要是人员工资和社会保障缴费增加。rPI五常市人民政府
2018年工资性福利预算安排支出包括:基本工资169.87万元、津贴84.39万元、奖金14.23万元、社会保障缴费42.9万元,其他工资福利支出42.47万元。rPI五常市人民政府
2、2018年商品与服务支出117万元,2019年商品与服务预算安排支出213.7万元。比去年增加148.08万元,主要是对村委会办公经费支出和秸秆禁烧经费支出。。rPI五常市人民政府
2018年商品与服务预算安排支出包括:办公费22.2万元、印刷费5.4万元,电费10.8万元、邮电费2.2万元、取暖费18万元、交通费7.1万元、差旅费9.7万元、劳务费18万元、招待费2.6万元、维修费21万元。。rPI五常市人民政府
3、对个人和家庭补助支出244.68万元。rPI五常市人民政府
其中:退休费61.68万元、生活补助183万元。rPI五常市人民政府
四、政府采购安排情况:2019年没有政府采购项目,因此,没有编制政府采购预算。rPI五常市人民政府
五、“三公经费”编制情况说明(增减原因说明)rPI五常市人民政府
三公经费与上一年持平,2016年公车改革乡镇只保留一台车辆。rPI五常市人民政府
按照厉行节约要求,“三公经费”安排支出13.7万元,其中公务用车运行维护费11.1万元,公务接待费2.6万元。rPI五常市人民政府
六、国有资产占有和使用情况:共计246.54万元,其中:土地、房屋及构筑物为147.92万元,车辆34.6万元,通用设备为63.22万元,专用设备为0.8万元,经上级领导研究决定:保留了一台车。rPI五常市人民政府
七、预算绩效:分人员经费和办公经费,人员经费主要用于单位职工工资的发放,由于是打折发放所以能够及时稳定,公用经费在保证机关工作正常运转的情况下,在用于各项开支。rPI五常市人民政府
八、情况说明rPI五常市人民政府
2019年财政预算拨款827.8万元,支出827.8万元。其中rPI五常市人民政府
一般公共服务支出375.52万元rPI五常市人民政府
文化体育与传媒支出16.55万元rPI五常市人民政府
社会保障和就业支出99.93万元rPI五常市人民政府
社会保险基金支出18万元rPI五常市人民政府
医疗卫生和计划生育支出24.48万元rPI五常市人民政府
农林水支出293.32万元rPI五常市人民政府
第三部分   名词解释rPI五常市人民政府
 rPI五常市人民政府
1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。rPI五常市人民政府
2、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。rPI五常市人民政府
3、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。rPI五常市人民政府
医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。rPI五常市人民政府
4、农林水支出:反映政府农林水事务支出。rPI五常市人民政府
第四部分  五常市沙河子人民政府2019年部门预算公开报表rPI五常市人民政府
附表rPI五常市人民政府
 

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