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五常市冲河镇2019年部门预算说明

发布时间:2019-09-02 编辑:财政局

  第一部分 五常市冲河镇人民政府部门概况xqk五常市人民政府

  一、部门职责xqk五常市人民政府

  二、部门机构设置xqk五常市人民政府

  三、部门人员构成xqk五常市人民政府

  第二部分 五常市冲河镇人民政府2019年部门预算情况说明xqk五常市人民政府

  第三部分 名词解释xqk五常市人民政府

  第四部分 五常市冲河镇人民政府2019年部门预算公开报表xqk五常市人民政府

  一、部门收支总表xqk五常市人民政府

  二、部门收入总表xqk五常市人民政府

  三、部门支出总表xqk五常市人民政府

  四、财政拨款收支总表xqk五常市人民政府

  五、一般公共预算功能分类支出表xqk五常市人民政府

  六、部门一般公共预算经济分类基本支出表xqk五常市人民政府

  七、政府一般公共预算经济分类支出表xqk五常市人民政府

  八、政府性基金预算功能分类预算支出表xqk五常市人民政府

  九、部门政府性基金分类预算支出表xqk五常市人民政府

  十、政府政府性基金预算支出情况表xqk五常市人民政府

  十一、一般公开预算“三公经费xqk五常市人民政府

  第一部分 五常市冲河镇人民政府部门概况xqk五常市人民政府

一、部门职能:xqk五常市人民政府

  1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。xqk五常市人民政府

  2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划,组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务,xqk五常市人民政府

  3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。xqk五常市人民政府

  4、向本镇党委、人民代表大会汇报工作,并指导村委会的工作,抓好基础政权建设。xqk五常市人民政府

  5、负责本辖区内社会公益事业的建设,促进各项社会事业的发展。xqk五常市人民政府

  6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障各种经济组织的合法权益。xqk五常市人民政府

  7、完成上级政府交办的其他事项。xqk五常市人民政府

二、预算单位构成xqk五常市人民政府

  内设个处(室)分别为:人大、政府办、党委办、共青团、妇联xqk五常市人民政府

  下属事业单位个分别为:冲河镇农业畜牧综合服务中心、冲河镇农村经济管理服务中心、五常市冲河镇综合文化站,冲河镇公共服务中心。xqk五常市人民政府

  三、部门单位人员构成:xqk五常市人民政府

  冲河镇政府编制人数41人,其中行政编制14人、工勤编制1人、事业编制26人,实有人数67人,其中在职41人、退休26人。xqk五常市人民政府

  第二部分 五常市冲河镇人民政府2019年部门预算情况说明xqk五常市人民政府

一、本级及汇总预算xqk五常市人民政府

  部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:xqk五常市人民政府

  1、人员经费按2018年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。xqk五常市人民政府

  2、商品和服务支出(即公用经费)。xqk五常市人民政府

  我镇经费按139万元(其中村级经费22万元)标准核定的xqk五常市人民政府

二、机关运行经费安排情况说明xqk五常市人民政府

  1、工资性福利性支出348万元,其中:在职基本工资154万元、津贴83元、十三月工资18万元、社会保障支出93万元。xqk五常市人民政府

  2、商品和服务支出(即公用经费)139万元。xqk五常市人民政府

  其中:办公费17.2万元、水费3.1万元、电费9.1万元、邮电费4.2万元、取暖费26.2万元、交通费16.5万元(含交通补贴)、差旅费7万元、培训费3万元、招待费2万元、维修(护)费18.9万元、劳务费10万元、其他21.8万元。xqk五常市人民政府

  3、对个人和家庭补助支出330万元xqk五常市人民政府

  4、政府基金收入:2019年我镇没有“政府基金”项目,所以没有编制基金预算。xqk五常市人民政府

  三、预算收支增减变化情况说明xqk五常市人民政府

  2018年冲河镇财政拨款收入1208万元,2019年预算安排收入817万元,比上年减少391万元,主要原因是没有安排2019年基本建设项目资金支出。其中:xqk五常市人民政府

  1、2018年人员工资福利支出407万元,2019年人员工资福利预算安排支出348万元,比上年减少59万元,主要减少原因是减少了专项支出因素。xqk五常市人民政府

  2、2018年商品与服务支出139万元,2019年商品与服务预算安排支出139万元,没有增减。xqk五常市人民政府

  3、2018年对个人和家庭补助支出53万元,2019年对个人和家庭补助预算安排支出330万元,比上年增加129万元,主要增加原因是安排2019年村级转移支付中支付村级经费和义务兵优待金与军人优抚费。xqk五常市人民政府

  四、政府采购安排情况说明: 2017年初我镇没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。xqk五常市人民政府

五、“三公经费”增减情况说明xqk五常市人民政府

  核定经费总额后由各部门单位按照厉行节约及“三公经费”零增长的要求安排支出。2019年安排三公经费12万元,其中公务接待费2万元、公务用车运行费10万元,和上年持平,由于车改成效显著减少了公务用车运行费用。xqk五常市人民政府

六、国有资产使用情况说明xqk五常市人民政府

:2019年账面固定资产共计155万元。基中:办公用房2302平方,价值120万元;围墙等基础设施2万元;通用设备29万元;专用设备4万元;按上级指示精神,边远乡镇允许保留了一台编制内公务用车,所列资产均在正常使用中。xqk五常市人民政府

七、预算绩效:xqk五常市人民政府

分人员经费和办公经费,人员经费主要用于单位职工工资的发放,由于是打折发放所以能够及时稳定,公用经费在保证机关工作正常运转的情况下,在用于各项开支。xqk五常市人民政府

  八、情况说明xqk五常市人民政府

  2019年财政拨款收入安排817万元,财政拨款支出安排817万元。其中xqk五常市人民政府

  一般公共服务支出:309万元xqk五常市人民政府

  文化体育与传媒支出:29万元xqk五常市人民政府

  社会保障和就业支出:89万元xqk五常市人民政府

  医疗卫生和计划生育支出:35万元xqk五常市人民政府

  农林水支出:355万元xqk五常市人民政府

  第三部分 名词解释xqk五常市人民政府

1xqk五常市人民政府

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。xqk五常市人民政府

  2、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。xqk五常市人民政府

  3、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。xqk五常市人民政府

  4、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。xqk五常市人民政府

  5、农林水支出:反映政府农林水事务支出。xqk五常市人民政府

  第四部分 五常市冲河镇人民政府2019年部门预算公开报表xqk五常市人民政府

  附表:xqk五常市人民政府

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