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2019年二河乡部门预算公开说明

发布时间:2019-09-02 编辑:二河乡

  目 录49v五常市人民政府

  第一部分 五常市八家子人民政府部门概况49v五常市人民政府

  一、部门职责49v五常市人民政府

  二、部门机构设置49v五常市人民政府

  三、部门人员构成49v五常市人民政府

  第二部分 五常市八家子人民政府2019年部门预算情况说明49v五常市人民政府

  第三部分 名词解释49v五常市人民政府

  第四部分 五常市八家子人民政府2019年部门预算公开报表49v五常市人民政府

  一、部门收支总表49v五常市人民政府

  二、部门收入总表49v五常市人民政府

  三、部门支出总表49v五常市人民政府

  四、财政拨款收支总表49v五常市人民政府

  五、一般公共预算功能分类支出表49v五常市人民政府

  六、部门一般公共预算经济分类基本支出表49v五常市人民政府

  七、政府一般公共预算经济分类支出表49v五常市人民政府

  八、政府性基金预算功能分类预算支出表49v五常市人民政府

  九、部门政府性基金分类预算支出表49v五常市人民政府

  十、政府政府性基金预算支出情况表49v五常市人民政府

  十一、一般公开预算“三公经费49v五常市人民政府

  第一部分 五常市八家子人民政府部门概况49v五常市人民政府

  一、部门职能:是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能49v五常市人民政府

  二、预算单位构成49v五常市人民政府

  内设个处(室)分别为:人大、政府办、党委办、共青团妇联49v五常市人民政府

  下属事业单位个分别为:畜牧综合服务中心、农经经济管理服务中心、计划生育服务中心49v五常市人民政府

  人员构成49v五常市人民政府

  二河乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制45人,其中,行政编制19人,事业编制23人,工勤编制3人。2018年财政全额供养56人,其中:在职在编实有人数31人,离退休人员25人。49v五常市人民政府

  第二部分 五常市八家子人民政府2019年部门预算情况说明49v五常市人民政府

三、本级及汇总预算49v五常市人民政府

  (一)、经费核定原则49v五常市人民政府

  部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:49v五常市人民政府

  1、人员经费按2018年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。49v五常市人民政府

  2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。49v五常市人民政府

  2019年财政预算拨款540.19万元,支出540.19万元。其中49v五常市人民政府

  一般公共服务支出306.66万元49v五常市人民政府

  文化体育与传媒支出15.66万元49v五常市人民政府

  社会保障和就业支出39.95万元49v五常市人民政府

  医疗卫生和计划生育支出12.74万元49v五常市人民政府

  农林水支出165.18万元49v五常市人民政府

  四、机关运行经费安排情况49v五常市人民政府

  1、工资性福利性支出和对社会和家庭保障性支出298.07万元,其中:在职基本工资135.12万元、津贴71.9万元、第十三个月工资12.57元、机关事业单位基本养老保险缴费39.95万元、职业年金缴费7.99万元、职工基本医疗保险缴费16.45万元、其他社会保险缴费0.32万元、住房公积金13.77万元。49v五常市人民政府

  2、商品和服务支出(即公用经费)167.75万元。49v五常市人民政府

  其中:办公费55.42万元、印刷费:3.25万元、电费2万元、取暖费7.73万元、物业管理费3.42万元、维修费6.21万元、专用材料费:10.94万元、劳务费12万元、委托业务费:43.17万元、公务用车运行维护费7.03万元,其他交通费用16.58万元。49v五常市人民政府

  3、对个人和家庭补助支出74.37万元,其中:生活补助74.37万元。49v五常市人民政府

  五、预算收支出增减变化情况49v五常市人民政府

  2019年预算安排支出540.19万元,比决算减少188.2万元,主要原因是没有安排2019年项目支出。2018年二河乡财政拨款收入753.63万元, 2019年预算安排收入540.19万元,比决算减少213.44万元,主要原因是没有安排2019年项目。2018年财政拨款支出728.39万元,基本支出696.03万元、项目支出32.36万元,结转下年支出121.38万元。其中:49v五常市人民政府

  (一)、2018年人员工资福利支出256.31万元,2019年人员工资福利预算安排支出298.07万元。比决算增加41.769万元,主要增加原因是人员增资及社会保障缴费支出等。49v五常市人民政府

  (二)、2018年商品与服务支出232.52万元,2019年商品与服务预算安排支出167.75万元,比决算减少64.77万元、主要减少原因是取暖费和农业调整支出减少。49v五常市人民政府

  (三)、2018年对个人和家庭补助支出207.19万元,2019年对个人和家庭补助预算安排支出74.37万元,比决算减少132.82万元、主要减少原因是离退休人员工资和村级转移支付减少。49v五常市人民政府

  (四)、2018年其他资本性支出32.36万元,2019年没有做预算安排。49v五常市人民政府

六、“三公经费”增减情况说明49v五常市人民政府

  按照厉行节约要求,“三公经费”安排支出7.03万元,其中交通费7.03万元。2019年公务用车费用和2018年持平。49v五常市人民政府

  七、政府采购: 2018初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。49v五常市人民政府

  八、固定资产:2018年初固定资产总额732.46元.房屋建筑物2,05.79元、小车49.31元、通用设备及他4,77.36元.49v五常市人民政府

  九、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常运转以及离休干部政治待遇、生活待遇各项活动的开展。49v五常市人民政府

  十、情况说明49v五常市人民政府

  2018年财政预算拨款540.19万元,支出540.19万元。其中49v五常市人民政府

  一般公共服务支出306.66万元49v五常市人民政府

  文化体育与传媒支出15.66万元49v五常市人民政府

  社会保障和就业支出39.95万元49v五常市人民政府

  医疗卫生和计划生育支出12.74万元49v五常市人民政府

  农林水支出165.18万元49v五常市人民政府

  第三部分 名词解释49v五常市人民政府

  一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。49v五常市人民政府

  文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。49v五常市人民政府

  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。49v五常市人民政府

  医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。49v五常市人民政府

  农林水支出:反映政府农林水事务支出。49v五常市人民政府

  第四部分 五常市八家子人民政府2019年部门预算公开报表49v五常市人民政府

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