关于五常市2021年预算执行情况和2022年预算(草案)的报告

发布时间:2022-01-12

五常市2022年政府预算信息公开表  .xlsx


 —— 2022年12月28日在五常市第七届人民代表大会

第一次会议上

  

                   五常市财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将五常市2021年预算执行情况和2022年预算草案报告如下,请予审议。

一、2021年预算执行情况

2021年,在市委的正确领导下,在市人大的依法监督下,全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及习近平总书记对我省重要讲话精神,紧紧围绕全市工作大局,统筹推进疫情防控和经济社会发展,全面落实“六稳”“六保”任务,千方百计抓收入、保运行、挖潜力、补短板、强弱项、防风险、扬优势,坚决稳住基本盘,持续发力纾困解难,不断加大基本民生保障力度,严格落实减税降费政策措施,强力推进重大产业项目、重大基础设施和公益服务设施建设,财政运行总体保持平稳,有力推动了全市经济和社会各项事业的健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

一般公共预算收入预计完成73,000万元,完成预算的114.7%,超收9,382万元,同比增长21.6%,增收12,983万元,加上级补助收入、债券收入、上年结转、调入资金,减上解支出等项目后,收入总量为635,306万元;一般公共预算支出预计完成 516,045万元,同比下降15.1%,减支92,018万元(财政对企业职工养老保险支出转由省级列支减支39,406万元,铁科高速等债券项目当年未形成支出结转54,135万元),补充预算稳定调节基金、加年终结余后,支出总量为635,306万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

基金预算收入预计完成8,361万元,完成预算的167%,超收3,361万元,同比下降26.7%,减收3,046万元,加上级补助收入、上年结余、地方政府专项债务收入后,收入总量为18,928万元;基金预算支出预计完成9,623万元,加调出资金、年终结余后,支出总量为18,928万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营上级补助收入18万元,当年未形成支出。

(四)社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入预计完成293,505万元,完成预算的98.6%,同比增长8.9%,增收24,055万元。全市社会保险基金支出247,144万元,完成预算的100.1%,同比增长0.5%,增支133万元。加年初结余92,539万元,减上解支出104,557万元,滚存结余34,343万元。

(五)地方政府债务情况

2021年全市政府性债务余额351,069万元,其中:一般债务299,154万元,专项债务40,539万元,隐性债务11,376万元。

(六)2021年财政主要工作

2021年,面对错综复杂的严峻经济形势,我们在市委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会与市委六届九次全会精神,按照市委部署和市六届人大七次会议审查批准的财政目标任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展,全面落实“六稳”“六保”要求,通过各部门和社会各界的共同努力,财政运行基本平稳。

1.强化财政收入征管,抓牢抓实财政收入

一是直面新冠疫情,紧紧围绕年初既定的财政工作目标任务,攻坚克难,全力以赴抓牢抓实财政收入,实现应收尽收;二是突出重点,加强对重点税源和纳税大户的跟踪服务,稳定主体税源;三是加强对财政预算执行情况的分析研判,动态监测分析收入入库情况及增减变化原因,积极开源挖潜、精准施策,确保财政收入运行健康平稳,与社会经济发展相适应。全年预计完成财政收入73,000万元,完成预算的114.7%,超收9,382万元,同比增长21.6%,增收12,983万元(其中全省百大项目吉黑高速五常过境段建设项目贡献非税收入14,257万元,有效对冲了砂石开采权拍卖同比减收5,227万元的影响)。

从前11个月收入完成情况来看,我市财政收入规模位列全省市县第4名,增速位列全省24名,其中税收完成位列全省第6名,非税收入完成位列全省第7名。

2.积极应对疫情,强化疫情防控资金保障

为保障疫情防控有序开展,确保全市人民的身心健康,财政编制安排了疫情防控专项预算,并根据防控工作需要及时拨付,已拨付疫情防控资金9,688万元,有效保障了防疫物资采购和疫苗接种资金需要,完善了疫情防控网格化治理体系。

同时,为活跃市场商品流通、促进民间消费,做为应对疫情影响的措施之一,财政投入资金330万元用于开展惠民促销补贴活动,释放居民消费潜能,让消费群体充分享受政府补贴红利。

3.优化支出结构,着力保障和改善民生

一是按时足额发放职工工资和社会养老金,弥补机关事业单位职工和企业职工养老金缺口投入35,584万元;二是支持乡村振兴发展,投入惠农补贴、水利建设资金60,343万元(其中发放玉米、大豆、水稻目标价格补贴42,297万元,水利建设工程投入16,077万元,支持农村公益事业投入1,969万元);三是支持开展第三次国土规划调查,投入1,060万元;四是支持环境污染防治和发展循环经济,投入27,900万元(开展城乡大气、水、垃圾污染治理、生态环境综合整治、秸秆综合利用投入24,682万元,支持节能减排,发展循环经济投入3,218万元);五是加速公路项目建设,投入118,219万元(吉黑高速五常过境段建设投入112,130万元,农村公路建设和危桥改造投入6,089万元);六是支持五常镇内老旧小区改造,截止目前已投入3,892万元(完成了16个老旧小区的墙体保温、地下管线改造、房盖维修和庭院美化);七是按期偿还债务本息,投入42,220万元。

从前11个月全省市县财政支出完成情况来看,我市财政支出规模位列全省市县财政支出规模第1名,财政支出增速第4名。

4.落实减税降费政策,支持重点企业加大科研投入,加快发展步伐

一是积极贯彻实施减税降费政策,做到应减尽减、应降尽降,前11个月全市落实减税政策3,290万元;二是对2020年度纳税超百万元以上工业加工型骨干企业安排财政科研资金314万元,推动企业加快技术改造和创新发展,实现增产增效。前11个月,全市19家工业加工型骨干企业纳税33,126万元,同比增长22.4%,增加6,064万元,其中呈现正增长的企业15家,纳税32,438万元,同比增长26%,增加6,692万元;呈现负增长企业4家,纳税688万元,同比下降47.7%,减少628万元。实现纳税超千万元的企业5家,纳税29,887万元,同比增长23.8%,增加5,746万元,其中:葵花药业集团股份有限公司纳税22,612万元,同比增长15.3%,增加3,003万元;五常市乔府大院农业股份有限公司纳税2,134万元,同比增长883.1%,增加1,917万元;哈尔滨松鹤制药有限公司纳税1,998万元,同比增长19.6%,增加328万元;哈尔滨哈特集团有限公司纳税1,917万元,同比增长16.1%,增加266万元;五常市彩桥米业有限公司纳税1,225万元,同比增长23.4%,增加232万元。

5.积极筹措资金,加大项目建设支持力度

已争取到位地方政府债券项目资金54,569万元,其中:教育项目债券资金9,104万元,水利项目债券资金890万元,老旧小区改造债券资金434万元,吉黑高速和铁科高速等公路建设项目债券资金44,141万元。

6.加强财政预算管理,提高财政管理水平

一是深入贯彻中央和省关于坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算、全面落实政府过紧日子要求,强化重大战略任务财力保障,把宝贵的资金用在刀刃上;二是加强财政资源统筹,积极清理回收财政存量资金,财政支出预算安排优先保障“五保”支出需求;三是全面落实省财政厅关于开展预算绩效提质增效行动的通知精神,强化预算约束和绩效管理。成立了五常市财政局预算绩效管理工作专班,制定印发了《五常市预算绩效管理提质增效行动方案》(五财发[2021]4号),将项目支出绩效目标管理纳入部门预算,组织76家一级预算部门开展整体绩效目标编报工作和214家预算单位开展项目支出绩效目标编制工作,对本级支出100万元以上的项目资金建立了事前绩效评估制度,加强项目支出绩效监控和项目绩效自评管理工作,提高财政资金运行效益;四是加强项目资金评审工作,提高财政资金使用效益。全年评审预算项目166个,送审金额69,635万元,审定金额61,279万元,审减金额8,356万元,审减率12%;评审结算项目150个,送审金额40,511万元,审定金额37,839万元,审减金额2,672万元,审减率6.6%;五是加强政府采购管理,进一步规范了预算单位在政府采购预算编制、项目执行和资金结算方面的工作流程。全年采购预算22,047万元,实际中标价格20,487万元,节约财政资金1,560万元,节约率7%;六是规范政府举债行为,严控政府债务规模。既坚持合理利用争取新增地方政府债券资金额度来解决社会基本建设资金短缺的瓶颈难题,又坚持对债务实行限额管理,落实偿债来源,建立债务管理的长效机制,防范和化解潜在风险;七是自觉接受人大监督,积极做好财政预算信息公开工作;八是全面贯彻落实全省财政预算管理一体化改革,成立了一体化工作专班,印发了《五常市2021年预算管理一体化建设推进工作实施方案》,按照省厅规定的时间节点认真组织开展实施财政预算管理一体化各项改革工作,确保2022年1月正式上线运行。

虽然今年全市经济社会发展受到了来自疫情的严重冲击和减税降费政策与经济下行压力持续增大等多重因素叠加的影响,但我们在市委的坚强领导下,通过大力实施项目建设、支持企业加大研发投入和积极开展招商引资活动,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,努力推进经济健康平稳运行,总体看,全年财政运行基本平稳,各项财税政策有效落实,财税体制改革稳步推进,财政管理科学化、精细化水平进一步提升,预算约束作用明显加强。

2021年,全市财政工作在取得上述成绩的同时,我们也清醒的认识到预算执行和财政工作中存在的问题和不足:一是主导产业发展不足,结构性减税影响效应持续,税源增长潜力不大;二是支出刚性增长较快,财政收入放缓,财政平衡难度加大;三是支出结构有待优化,资金使用绩效还需提高;四是经济产业结构不优,财政收入仅占全市GDP的2%左右,并且在财政收入中税收收入占财政收入60%,比重偏低,说明产业结构需要进一步优化,经济运行质量还有待于进一步提升。五是疫情影响仍在持续,形势依然不容乐观;六是政府债务管理工作还需加强对于这些问题,我们将认真听取各位代表的意见建议,采取有效措施逐步改进。

二、2022年预算草案

2022年,是党的“二十大”召开之年,也是“十四五”规划实施的关键一年,更是推动全市高质量发展、实现全面振兴全方位振兴的重要一年,因此编制好2022年预算,做好各项财政工作,具有十分重要的意义

2022年预算编制和财政工作的指导思想是:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神,深入落实习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和对我省重要讲话、重要指示批示精神,按照市委七次全会决策部署,坚持新发展理念,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,锚定全国百强县目标,全力打造“一极三中心”发展格局;坚持优化支出结构力度,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果;坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,全面落实政府过紧日子要求,增强财政资源统筹和国家重大战略任务财力保障,把宝贵的财政资金用在刀刃上;强化预算约束和绩效管理,提高财政支出效率;坚持稳字当头,稳中求进,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持经济运行在合理区间,为全面建设山更秀、水更清、米更香、人更和、经济更强的现代化五常提供财力保障。

(一)一般公共预算

2022年,全市一般公共预算收入预计安排67,435万元,扣除一次性净收入9,030万元后,同比增长6%,加上级财政结算补助、上年结转等项目后,收入总量为321,096万元,全市地方公共预算支出总量安排为321,096万元,收支平衡。

其中:预算预备费安排5,000万元。党政机关、事业单位“三公”经费预算安排1,800万元(公务接待费300万元,公务用车购置及运行维护费1,500万元)。

(二)政府性基金预算

2022年,全市政府性基金预算收入安排9,049万元,加上年结余后,收入总量为13,681万元,相应全市政府性基金预算支出总量安排13,681万元。

(三)社会保险基金预算

2022年,全市社会保险基金预算收入安排330,385万元,同比增长12.6%,增收36,880万元。全市社会保险基金预算支出安排325,615万元,同比增长31.8%,增支78,471万元,加上年结余34,343万元,年末滚存结余39,113万元。

(四)国有资本经营预算

2022年,国有资本经营上级补助收入预算安排185万元,相应安排国有资本经营支出185万元。

(五)完成2022年财政预算的主要措施

2022年,面对宏观经济环境依然复杂多变、收支矛盾依旧突出、改革日趋深化的新挑战,我们将紧紧围绕市委七次全会部署和本次会议确定的各项目标任务,坚持稳字当头,稳中求进,精准施策,统筹平衡,着力推进经济运行提质增效,支持保障民生事业发展,优化提升财政管理效能,注重防范风险,努力实现高质量发展,重点做好以下五个方面工作:

1.狠抓财政收入组织工作,确保完成全年目标任务。一是细化分解全年目标,做到目标明确、责任到人、措施到位;二是进一步做好税源调查、税源信息收集和分析工作,对增收和减收因素及时分析,梳理出收入的增长点和突破点;三是加强税收征管工作,扎实推进行业纳税评估和税源清查工作,严格税收减免政策,强化税务稽查,防止税收跑滴漏;四是强化部门协作,充分利用综合治税工作机制,在抓好纳税服务的同时,全力帮助企业解决生产经营中的突出问题;五是加强一次性收入和非税收入的组织入库工作。

2.持续优化财政支出结构,不断提高财政支出绩效。加大资金统筹力度,创新资金管理方式,财政预算安排要坚持突出重点、守住底线、过紧日子思想,确保市委决定的重大事项和各项工作安排支出需要。继续做好“六稳”工作,落实“六保”任务,支持推进供给侧结构性改革、适度扩大有效需求和对民生的保障力度,统筹城乡发展,推动实施乡村振兴战略,提高财政支出的有效性和精准度,更好地发挥财政资金的使用效益,增强财政对基本公共服务的保障能力,促进实现经济行稳致远。

3.积极扩大有效投资,补齐基础设施和民生事业建设短板,增强市域经济社会发展内生动力。按照高质量发展要求,充分发挥投资对供给侧结构性改革的关键作用,从我市基础设施建设发展现状和完善功能需要出发,筛选确定了2022年项目建设重点投资方向:一是优化城市教育事业布局,筹资新建一所幼儿园和一所小学;二是支持医疗卫生事业发展,筹资建设妇幼保健计划生育服务中心医疗业务用房一座;三是改善城区通行条件,筹资新建和打通城区道路七条和过街天桥一处;四是继续实施老旧小区改造,改善城区居民居住条件。五是推进城市智能化管理,筹资建设城市管理数字指挥中心一座;六是完成执法办案场所规范化改造,建设公安执法办案中心,完成交警队办公场所迁建工作;七是完善城市基础设施建设,启动实施南三道街地下供排水改造、铁科高速五常城区段建设和外环路征地拆迁工作;八是建设拉林第二消防站,完善五常北部地区消防设施,筑牢民生安全防线。

4.科学谋划,全力做好向上争取资金工作,助推市域经济社会发展。积极争取上级专项资金与新增债券额度,缓解地方经济建设中有效资金供给不足难题,突出强基础、增动能、利长远,加强政府有效投资,提升经济可持续发展能力。紧紧围绕市委确定的全市重大建设项目积极开展工作,全方位做好项目规划申报、资金争取和后续项目储备工作,切实加强与上级业务部门的沟通衔接,做深、做实、做细各项前期工作,精准争取,促进专项和债券资金及时到位,项目建设顺利实施。对争取的专项资金和新增债券资金加强管理,严格按规定用途使用,切实提高资金使用效益。

5.完善财政管理体制,推动财政改革发展再上新水平。继续推进财政内控制度体系建设,规范财政工作运行,有效防范各类风险。全面实施绩效管理,建立以绩效为导向的预算管理制度,强化绩效目标管理,开展绩效评价及再评价试点,加强绩效评价结果应用,增强公共财政的整体效能。强化财政监督管理,进一步增强财政扶贫资金动态监控、政府财政收支动态监控、政府采购、财政投资评审等手段措施的制约能力。全力防控政府债务风险,做到存量不发生风险、新增不违规,将隐性债务规模压缩到合理水平。全面实施预算管理一体化改革,提升财政管理水平。

各位代表,2022年是党的“二十大”召开之年,也是我市开启新征程、锚定百强县目标,全力打造“一极三中心”发展格局的开局之年,因此做好财政工作任务艰巨、责任重大、意义深远。我们将在市委的正确领导和市人大的依法监督下,立足于市委七次全会新的历史定位,紧扣社会主要矛盾变化,进一步提升政治站位,认清形势、保持定力,迎难而上、真抓实干,奋力开创新时代全市财政工作新局面!


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